一、基本職能及主要工作

　　2016年，攀枝花市少年宮緊緊圍繞黨的路線、方針和推動校外教育陣地建設大發展這一工作核心，繼續夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，成為全市少年兒童自主發展、快樂成長、全面成長的新家園。全年春、秋兩季和暑假共培訓專業學員1.2萬余人次，成功承辦了“金沙之星”少兒才藝大賽，舉辦了“金沙童話之星”少兒才藝大賽之棋藝比賽，圓滿完成“奔跑吧！少年”電視真人秀夏令營活動，順利開展“三十而立鑄輝煌，轉型發展再啟航”建宮三十周年系列活動，組織學員到市福利院、市武警支隊、市消防支隊慰問演出，得到社會各界一致好評，取得較好的社會效益和經濟效益，圓滿完成了2016年工作任務。

　　2017年是繼往開來的重要節點,是黨的十九大勝利召開之年。在新的起點上，任重道遠，我們在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，不忘初心，以飽滿的激情，不畏困難，搶抓機遇，創新實干，轉型升級，穩中求進，為少年宮校外教育事業發展實現新跨越而繼續前行！

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市少年宮是全額撥款事業單位，于1986年9月30日成立，我單位職工編制25人,年末在職職工20人,退休職工17人,較去年新增在職職工2人(其中1人調入,1人新增),較去年退休職工新增1人(死亡1人,新增2人)。

　　我單位屬于獨立核算單位,無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2017年收支總預算577.21萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市少年宮2017年收入預算577.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入577.21萬元。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市少年宮2017年支出預算577.21萬元，其中：一般公共服務支出521.30萬元,占90.31%；社會保障和就業支出32.60萬元，占5.65%,住房保障支出23.31萬元,占4.04%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市少年宮2017年財政撥款收支總預算577.21萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入577.21萬元。支出包括：一般公共服務支出521.30萬元、社會保障和就業支出32.60萬元、住房保障支出23.31萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市少年宮2017年一般公共預算當年撥款577.21萬元，比2016年預算數減少48.25萬元，主要是人員經費支出減少18.55萬元,項目支出減少29.70萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出521.30萬元，占90.31%；社會保障和就業支出32.60萬元，占5.65%,住房保障支出23.31萬元,占4.04%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）事業運行（項）2017年預算數為265.30萬元，主要用于：工資福利支出209.67萬元;商品和服務支出39.55萬元;對個人和家庭的補助16.08萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2017年預算數為256萬元，主要用于：日常公用經費、零星維修費、開展學生公益活動等。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為32.60萬元，主要用于機關事業單位職工基本養老保險繳費。

　　4.一般公共服務（類）人大事務（款）住房改革支出（項）2017年預算數為23.31萬元，主要用于機關事業單位職工住房公積金繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2017年一般公共預算基本支出321.21萬元，其中：

　　人員經費281.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費39.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市少年宮2017年“三公”經費財政撥款預算數4.75萬元，其中：公務接待費0.75萬元，公務用車運行維護費4萬元。

　　（一）2017年無因公出國（境）經費，較2016年預算持平。

　　（二）2017年公務接待費較2016年預算持平。

　　（三）2017年公務用車購置及運行維護費較2016年持平。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我單位日常工作的開展。

　　八、2017年無政府性基金預算支出。

　　附件：市少年宮預算信息公開表.XLS