按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、 基本職能及主要工作

　　2015年，攀枝花市少年宮緊緊圍繞黨的路線、方針和推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展這一工作核心，繼續(xù)夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，成為全市少年兒童自主發(fā)展、快樂(lè)成長(zhǎng)、全面成長(zhǎng)的新家園。全年春、秋兩季和暑假共培訓(xùn)專業(yè)學(xué)員1.2萬(wàn)余人次，舉辦了慶“六一”少兒書畫大賽、美術(shù)書法考級(jí)活動(dòng)、“金沙之星”活動(dòng)”、“金沙童話”兒童音樂(lè)劇演出，到市福利院、市武警支隊(duì)、市消防支隊(duì)慰問(wèn)演出等活動(dòng)，取得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、部門概況

　　我單位職工編制25人,年初在職職工22人,退休職工16人,年末在職職工21人（1人工作調(diào)動(dòng)）,退休職工16人。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年收入決算總額為741.56萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入741.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60萬(wàn)元。收入決算總額較2014年增加98.66萬(wàn)元，主要原因?yàn)樨?cái)政相關(guān)主管部門加大了校外教育基地基礎(chǔ)設(shè)施和公益活動(dòng)的撥款。

　　2015年支出決算總額為741.56萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出148.92萬(wàn)元，住房保障支出18.07萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.95萬(wàn)元。支出決算總額較2014年增加98.66萬(wàn)元，主要原因我單位加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開展公益活動(dòng)的相關(guān)資金投入。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　2015年財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級(jí)全部功能分類，數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出105.57萬(wàn)元。主要用于：我單位日常公用支出。

　　（二）住房保障支出18.07萬(wàn)元。主要用于：在職職工住房公積金。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)為零。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)為零。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)較2014年決算數(shù)持平。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.29萬(wàn)元, 分別是：公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。較2014年決算數(shù)下降39.32%，主要原因是按照上級(jí)部門要求,我單位加強(qiáng)了公務(wù)車輛的日常管理。

　　2015年無(wú)更新購(gòu)置公務(wù)用車。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　政府采購(gòu)情況：對(duì)本部門2015年政府采購(gòu)貨物1.99萬(wàn)元，分別是臺(tái)式電腦及空調(diào)設(shè)備。

    附件：四川省攀枝花市少年宮（本級(jí)）.XLS