按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位屬于公益事業單位，主要業務是對青少年提供藝術培訓和教育活動，開設上百個興趣培訓班，每年培訓學員上萬人次。2016年，我們將抓住機遇，開拓創新，扎實工作，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，堅持“以人為本，以法治宮，規范運行，科學發展”的宗旨，進一步加強活動場所建設和管理。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市少年宮收入預算總額為625.46萬元，其中：當年財政撥款收入625.46萬元，事業收入零萬元，上年結轉收入零萬元。相應安排支出預算625.46萬元，其中：人員支出181.49萬元，日常公用支出35.83萬元，對個人和家庭的補助支出113.14萬元，專項支出295萬元（公益活動及校外陣地建設）。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市少年宮預算安排支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的校外教育陣地建設及青少年藝術培訓工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市少年宮正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障市少年宮為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出513.76萬元，主要用于我單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：我單位全年舉辦各類公益活動150萬元，校外陣地的建設和維護145萬元。

　　（二）社會保障和就業支出91.45萬元，主要用于我單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出20.25萬元，用于我單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數4.75萬元，其中：因公出國（境）經費零萬元，公務接待費0.75萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元（公務用車購置費零萬元，公務用車運行維護費4萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費零萬元，與2015年預算持平。

　　（二）公務接待費與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2015年預算持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我單位日常工作的正常開展。

    附件：2016年預算公開表格（攀枝花市少年宮）.XLS