市少年宮2023年單位預(yù)算公開
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2023-02-03 來源：少年 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
攀枝花市少年宮
2023年單位預(yù)算
目錄
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
一、職能簡介
攀枝花市少年宮是全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦宮，服務(wù)青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社會(huì)教育這一工作主線，推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，長年開展各類藝術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)。
2023年攀枝花市少年宮繼續(xù)做好青少年兒童校外培訓(xùn)工作。開展形式多樣、內(nèi)容豐富，寓教于樂的教學(xué)活動(dòng)，加強(qiáng)招生宣傳，突出特色穩(wěn)抓生源，為我市青少年兒童服好務(wù)，提供一個(gè)健康快樂的學(xué)習(xí)場所。繼續(xù)扎實(shí)做好少先隊(duì)工作，加強(qiáng)隊(duì)員的思想道德教育，利用紅領(lǐng)巾廣播站、紅領(lǐng)巾課堂、建隊(duì)日活動(dòng)、紅領(lǐng)巾手抄報(bào)比賽等形式，進(jìn)行國情、國史教育，正確引導(dǎo)隊(duì)員們樹立良好的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。繼續(xù)推進(jìn)市少年宮消防改造工作，保障消防工作落到實(shí)處，給教職工和學(xué)員營造一個(gè)安全的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。2023年繼續(xù)嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)全體干部職工的廉潔自律和黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)治教，從嚴(yán)治宮。2023年繼續(xù)推進(jìn)新宮建設(shè)，改善目前交通擁堵、設(shè)施落后、設(shè)備老化的現(xiàn)狀，加強(qiáng)攀枝花市青少年兒童校外教育陣地建設(shè)，打造戶外活動(dòng)陣地、室內(nèi)教育場所、多功能報(bào)告演出廳、咨詢大廳、家長休息區(qū)、辦公場所等于一體的校外活動(dòng)場所。
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，市少年宮所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。市少年宮2023年收支預(yù)算總數(shù)670.33萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加110.89萬元，主要原因是市財(cái)政增加了辦學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥款。
（一）收入預(yù)算情況
市少年宮2023年收入預(yù)算670.33萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入670.33萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
市少年宮2023年支出預(yù)算670..33萬元，其中：基本支出468.13萬元，占69.84%；項(xiàng)目支出202.20萬元，占30.16%。
市少年宮2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)670.33萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加110.89萬元，主要原因是市財(cái)政增加了辦學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥款，以及新增了保障保安保潔工作順利開展的物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入670.33萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出670.33萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市少年宮2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款670.33萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加110.89萬元，主要原因是市財(cái)政增加了辦學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥款，以及新增了保障保安保潔工作順利開展的物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出670.33萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為306.62萬元，主要用于：職工工資津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，以及日常業(yè)務(wù)公用支出。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為202.20萬元，主要用于：開展校外培訓(xùn)活動(dòng)的聘請教師課時(shí)費(fèi)以及培訓(xùn)活動(dòng)費(fèi)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為59.08萬元，主要用于：退休人員的補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為41.62萬元，主要用于：繳納職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.03萬元，主要用于：財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的職工公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.76萬元，主要用于：為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.80萬元，主要用于：繳納職工生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.21萬元，主要用于：職工住房公積金。
市少年宮2023年一般公共預(yù)算基本支出468.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)420.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)47.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市少年宮2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.47萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是繼續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步推進(jìn)對公務(wù)接待活動(dòng)的管理力度。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各省市青少年活動(dòng)中心來攀交流學(xué)習(xí)的公務(wù)活動(dòng)。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降19.75%。主要原因是本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加大對公務(wù)車輛的管理力度，減少公務(wù)車輛費(fèi)用支出。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障日常培訓(xùn)及學(xué)生活動(dòng)等工作開展。
六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
市少年宮2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明
2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)0元，較2022年預(yù)算持平。
（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明
2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛。
2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。
2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
市少年宮2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
市少年宮2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
市少年宮為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2023年，市少年宮安排政府采購預(yù)算0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，市少年宮所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2023年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2023年市少年宮開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算202.20萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算202.20萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元。
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
2023年部門預(yù)算公開報(bào)表（單位）攀枝花市少年宮.xlsx
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