攀枝花市少年宮2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作.........................................................2

　　（一）攀枝花市少年宮職能簡介......................................2

　　（二）攀枝花市少年宮2022年重點工作........................2

　　二、機構設置情況.....................................................................3

　　三、收支預算情況說明.............................................................3

　　（一）收入預算情況.........................................................3

　　（二）支出預算情況.........................................................4

　　四、財政撥款收支預算情況說明.............................................4

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明.....................................4

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況..................4

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況..........................4

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.................4

　　六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................5

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..........................5

　　八、政府性基金預算支出情況說明.........................................6

　　九、國有資本經營預算支出情況說明......................................6

　　十、其他重要事項的情況說明.................................................6

　　十一、名詞解釋...........................................................................7

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市少年宮職能簡介。

　　攀枝花市少年宮為全額撥款事業單位，秉承“公益辦中心，服務青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養等途徑，開展各類教育培訓活動，使學生在研究和實踐中增長知識、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長中得到快樂，在快樂中健康成長。

　　（二）攀枝花市少年宮2022年重點工作。

　　為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于少年兒童和少先隊工作的重要論述，服務“三個圈層”高質量發展，為加快建設現代化區域中心城市提供堅強保障，攀枝花市少年宮在上級部門的領導下，繼續認真貫徹落實市委、市政府以及團市委的決策部署，統籌疫情防控工作，以全面推進攀枝花市青少年兒童校外教育為主線，堅持公益性原則，拓寬工作思路，扎扎實實開展各項工作。

       2022年攀枝花市少年宮將繼續加強內部管理工作，進一步提高管理水平和工作效率，樹立少年宮良好的公益形象。加強后勤管理，保證教學活動的正常開展。繼續堅持春、秋和暑假開展培訓工作。自“雙減”政策出臺以來，開設了科、藝、體三大類課程，2022年計劃開設美術、書法、舞蹈、器樂、聲樂、語言、跆拳道、國韻誦讀、幼少兒編程、中國象棋、圍棋、國際象棋、乒乓球、武術、凱文速讀速記、思維導圖、模特、編程貓等30余個專業特色培訓課程。市少年宮將繼續發揮青少年兒童校外教育專業的特色，突出活動實踐教育，結合少年宮各類活動的特點和優勢發揮少先隊組織的實踐育人作用，為隊員的德智體美勞全面發展搭建良好的校外教育活動平臺。

　　二、機構設置情況

　　攀枝花市少年宮無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2022年收支總預算373.27萬元。比2021年預算數減少242.73萬元，主要是根據全市統一安排，2022年預算中未下達項目支出預算。

　　（一）收入預算情況。

　　攀枝花市少年宮2022年收入預算373.27萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入373.27萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況。

　　攀枝花市少年宮2022年支出預算373.27萬元，其中：基本支出373.27萬元，占100%；項目支出0萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年財政撥款收支總預算373.27萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入373.27萬元；支出包括：一般公共服務支出279.84萬元、社會保障和就業支出62.96萬元、住房保障支出30.47萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　攀枝花市少年宮2022年一般公共預算當年撥款373.27萬元，比2021年預算數減少242.73萬元，主要是根據全市統一安排，2022年預算中未下達項目支出預算。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出279.84萬元，占74.97%；社會保障和就業支出62.96萬元，占16.87%；住房保障支出30.47萬元，占8.16%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2022年預算數為279.84萬元，主要用于：職工工資津補貼和獎金，以及日常業務公用支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為40.11萬元，主要用于：退休人員的補貼和獎金。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為22.85萬元，主要用于：繳納職工的社會保險費用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為30.47萬元，主要用于：職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年一般公共預算基本支出373.27萬元，其中：

　　人員經費334.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費38.84萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、退休人員活動費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年“三公”經費財政撥款預算數1.81萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。主要原因是我單位無因公出國（境）工作安排。

　　（二）公務接待費較2021年預算下降5%。主要原因是我單位計劃減少公務接待活動。

　　2022年公務接待費計劃用于接待省宮協及其他地市州青少年活動中心來我宮考察。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算下降5.26%。主要原因是我單位將繼續深化公務用車管理力度。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，無其它類型車輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全年培訓任務的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，攀枝花市少年宮屬于全額撥款事業單位，無下屬參公管理事業單位，機關運行經費財政撥款預算為38.84萬元，比2021年預算減少3.35萬元，下降7.94%。

　　（二）政府采購預算情況。

　　2022年，攀枝花市少年宮沒有政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，攀枝花市少年宮共有車輛1輛。其中，執法執勤用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年攀枝花市少年宮部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款373.27萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門整體支出績效目標表

　　表7.部門預算項目績效目標表

       攀枝花市少年宮2022年部門預算編制說明.doc

       攀枝花市少年宮2022年部門預算公開報表.xlsx