攀枝花市少年宮2021年

部門預(yù)算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作...................................................3

（一）職能簡(jiǎn)介...................................................................3

（二）2021年重點(diǎn)工作......................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況...............................................................4

三、收支預(yù)算情況說明........................................................4

（一）收入預(yù)算情況...........................................................4

（二）支出預(yù)算情況............................................................5

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.......................................5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...............................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....................5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............................5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....................5

（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況....................................................6

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明....................7

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................................7

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................................8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................................8

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況...........................................8

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況....................................................8

十、名詞解釋........................................................................8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市少年宮2021年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市少年宮職能簡(jiǎn)介

攀枝花市少年宮為全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦中心，服務(wù)青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會(huì)教育這一工作主線，推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，開展各類教育培訓(xùn)活動(dòng)，使學(xué)生在研究和實(shí)踐中增長(zhǎng)知識(shí)、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長(zhǎng)中得到快樂，在快樂中健康成長(zhǎng)。

（二）市少年宮2021年重點(diǎn)工作

2021年攀枝花迎來重返國(guó)家戰(zhàn)略、啟動(dòng)“兩城”建設(shè)，城市轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的重大機(jī)遇，市委、市政府高度重視青少年校外活動(dòng)陣地建設(shè)和校外教育事業(yè)發(fā)展。市少年宮將抓住機(jī)遇，在城市發(fā)展戰(zhàn)略中主動(dòng)融入、借勢(shì)發(fā)展，為全市廣大青少年提供更優(yōu)質(zhì)的普惠性校外教育公共服務(wù)，為筑牢青少年校外教育高地做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。一是市少年宮要以新理念、新舉措抓好校外科普教育陣地建設(shè)，將市少年宮與攀西科技城“三館一中心”建設(shè)統(tǒng)籌整合起來，推動(dòng)“一宮三中心”建設(shè)，推動(dòng)全市校外教育事業(yè)特別是科普教育等不斷開創(chuàng)新局面，為“英雄攀枝花再出發(fā)”培養(yǎng)和輸送更多優(yōu)秀人才。二是“新區(qū)要有新作為，老區(qū)變得更溫馨”。市少年宮既要主動(dòng)適應(yīng)“兩城”建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，也要兼顧老城區(qū)人民群眾的生活需求和生活習(xí)慣，不斷擴(kuò)大服務(wù)面，提高服務(wù)質(zhì)量，盡量把公共服務(wù)送到每一位群眾的身邊；要緊密結(jié)合老舊城區(qū)改造等民生工程，進(jìn)一步優(yōu)化市少年宮周邊交通組織、周邊環(huán)境和消防安全等，梳理疏散部分功能，不斷提升人民群眾的居住環(huán)境、生活質(zhì)量。三是要加強(qiáng)與成渝等地區(qū)青少年宮的交流學(xué)習(xí)，促進(jìn)兩地青少年的往來交流，增進(jìn)兩地人民的友誼，深化兩地科技創(chuàng)新合作，主動(dòng)學(xué)習(xí)成渝等地區(qū)的好經(jīng)驗(yàn)和好做法，不斷提高我市服務(wù)人民群眾特別是青少年的能力和水平,再赴國(guó)家戰(zhàn)略，融入雙城經(jīng)濟(jì)圈。

二、單位構(gòu)成情況

市少年宮無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。市少年宮2021年收支總預(yù)算630.53萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市少年宮2021年收入預(yù)算630.53萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)零萬元；一般公共預(yù)算撥款收入630.53萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入零萬元；事業(yè)收入零萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市少年宮2021年支出預(yù)算630.53萬元，其中：基本支出350.53萬元，占55.59%；項(xiàng)目支出280.00萬元，占44.41%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市少年宮2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算630.53萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入630.53萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出630.53萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市少年宮2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款630.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加14.53萬元，主要是為保障培訓(xùn)活動(dòng)的正常開展，項(xiàng)目支出增加37.60萬元；為保障開展各類學(xué)生公益活動(dòng)，日常公用支出增加4.57萬元；因單位人員變動(dòng)，工資福利支出減少27.64萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出630.53萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為293.37萬元，主要用于：職工工資津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，以及日常業(yè)務(wù)公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為280.00萬元，主要用于：為保障全年培訓(xùn)任務(wù)，聘請(qǐng)專業(yè)教師的課時(shí)費(fèi)及繳納的社會(huì)保障費(fèi)用等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為33.06萬元，主要用于：退休人員的補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為24.10萬元，主要用于：職工住房公積金。

(四)政府采購(gòu)預(yù)算情況

市少年宮2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市少年宮2021年一般公共預(yù)算基本支出350.53萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)308.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)42.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市少年宮2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.81萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)零萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平，無因公出國(guó)（境）工作需要。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是秉持厲行節(jié)約原則開展接待活動(dòng)。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待來攀交流的各省市青少年活動(dòng)中心。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因有在加強(qiáng)公務(wù)車輛的管理的基礎(chǔ)上，提高公務(wù)車輛使用效率。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車壹輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）壹輛。2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，用于壹輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務(wù)、培訓(xùn)活動(dòng)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市少年宮2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市少年宮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為280萬元，比2020年預(yù)算增加37.60萬元，增長(zhǎng)15.51%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市少年宮共有車輛壹輛。其中，無執(zhí)法執(zhí)勤用車，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市少年宮部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款280.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

         表1-1.部門收入總表

         表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2021年部門預(yù)算編制說明（攀枝花市少年宮）[1].doc

市少年宮2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

 

 

 

                         2021年2月18日