攀枝花市少年宮2021年

部門預算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作...................................................3

（一）職能簡介...................................................................3

（二）2021年重點工作......................................................3

二、機構設置情況...............................................................4

三、收支預算情況說明........................................................4

（一）收入預算情況...........................................................4

（二）支出預算情況............................................................5

四、財政撥款收支預算情況說明.......................................5

五、一般公共預算當年撥款情況說明...............................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....................5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............................5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....................5

（四）政府采購預算情況....................................................6

六、一般公共預算基本支出情況說明................................6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明....................7

八、政府性基金預算支出情況說明...................................7

九、其他重要事項的情況說明............................................8

（一）機關運行經費............................................................8

（二）國有資產占有使用情況...........................................8

（三）績效目標設置情況....................................................8

十、名詞解釋........................................................................8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市少年宮2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市少年宮職能簡介

攀枝花市少年宮為全額撥款事業單位，秉承“公益辦中心，服務青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養等途徑，開展各類教育培訓活動，使學生在研究和實踐中增長知識、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長中得到快樂，在快樂中健康成長。

（二）市少年宮2021年重點工作

2021年攀枝花迎來重返國家戰略、啟動“兩城”建設，城市轉型跨越發展的重大機遇，市委、市政府高度重視青少年校外活動陣地建設和校外教育事業發展。市少年宮將抓住機遇，在城市發展戰略中主動融入、借勢發展，為全市廣大青少年提供更優質的普惠性校外教育公共服務，為筑牢青少年校外教育高地做出應有貢獻。一是市少年宮要以新理念、新舉措抓好校外科普教育陣地建設，將市少年宮與攀西科技城“三館一中心”建設統籌整合起來，推動“一宮三中心”建設，推動全市校外教育事業特別是科普教育等不斷開創新局面，為“英雄攀枝花再出發”培養和輸送更多優秀人才。二是“新區要有新作為，老區變得更溫馨”。市少年宮既要主動適應“兩城”建設發展的實際需要，也要兼顧老城區人民群眾的生活需求和生活習慣，不斷擴大服務面，提高服務質量，盡量把公共服務送到每一位群眾的身邊；要緊密結合老舊城區改造等民生工程，進一步優化市少年宮周邊交通組織、周邊環境和消防安全等，梳理疏散部分功能，不斷提升人民群眾的居住環境、生活質量。三是要加強與成渝等地區青少年宮的交流學習，促進兩地青少年的往來交流，增進兩地人民的友誼，深化兩地科技創新合作，主動學習成渝等地區的好經驗和好做法，不斷提高我市服務人民群眾特別是青少年的能力和水平,再赴國家戰略，融入雙城經濟圈。

二、單位構成情況

市少年宮無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市少年宮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。市少年宮2021年收支總預算630.53萬元。

（一）收入預算情況

市少年宮2021年收入預算630.53萬元，其中：上年結轉零萬元；一般公共預算撥款收入630.53萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入零萬元；事業收入零萬元。

（二）支出預算情況

市少年宮2021年支出預算630.53萬元，其中：基本支出350.53萬元，占55.59%；項目支出280.00萬元，占44.41%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市少年宮2021年財政撥款收支總預算630.53萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入630.53萬元；支出包括：一般公共服務支出630.53萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市少年宮2021年一般公共預算當年撥款630.53萬元，比2020年預算數增加14.53萬元，主要是為保障培訓活動的正常開展，項目支出增加37.60萬元；為保障開展各類學生公益活動，日常公用支出增加4.57萬元；因單位人員變動，工資福利支出減少27.64萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出630.53萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2021年預算數為293.37萬元，主要用于：職工工資津補貼和獎金，以及日常業務公用支出。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項目）2021年預算數為280.00萬元，主要用于：為保障全年培訓任務，聘請專業教師的課時費及繳納的社會保障費用等。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2021年預算數為33.06萬元，主要用于：退休人員的補貼和獎金。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為24.10萬元，主要用于：職工住房公積金。

(四)政府采購預算情況

市少年宮2021年無政府采購預算。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市少年宮2021年一般公共預算基本支出350.53萬元，其中：

人員經費308.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費42.19萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市少年宮2021年“三公”經費財政撥款預算數1.81萬元，其中：因公出國（境）經費零萬元，公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平，無因公出國（境）工作需要。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是秉持厲行節約原則開展接待活動。2021年公務接待費計劃用于接待來攀交流的各省市青少年活動中心。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因有在加強公務車輛的管理的基礎上，提高公務車輛使用效率。

單位現有公務用車壹輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）壹輛。2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于壹輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務、培訓活動等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市少年宮2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市少年宮運行經費財政撥款預算為280萬元，比2020年預算增加37.60萬元，增長15.51%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市少年宮共有車輛壹輛。其中，無執法執勤用車，無單位價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2021年市少年宮部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款280.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

         表1-1.部門收入總表

         表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

2021年部門預算編制說明（攀枝花市少年宮）[1].doc

市少年宮2021年部門預算公開表.xlsx

 

 

 

                         2021年2月18日