攀枝花市少年宮2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市少年宮為全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦中心，服務青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發(fā)展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，開展各類教育培訓活動，使學生在研究和實踐中增長知識、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長中得到快樂，在快樂中健康成長。

（二）攀枝花市少年宮2020年重點工作。

深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，主動擔當作為，堅決做到不松勁不停歇，不斷促進習近平新時代中國特色社會主義思想在四川落地生根、開花結(jié)果。

大力推動校外教育事業(yè)發(fā)展，堅持做好少年宮公益事業(yè)，對攀枝花特困家庭子女，殘疾人家庭、以及現(xiàn)役駐攀軍人（軍區(qū)、武警、消防、森警等）及子弟來我宮培訓班學習，憑家長的有效軍人證件及戶口簿報名，學費給予減免或減半，充分體現(xiàn)少年宮辦學的公益性。將扶貧助學與校外教育相結(jié)合，幫助他們立志向，增強生活信心，從小聽黨話，永遠跟黨走。堅持每周舉辦一次美術(shù)大課堂活動，輻射美術(shù)愛好者1.7萬余人次，得到了廣大青少年兒童和家長們的一致認可與好評，既鍛煉了手腦，又提高了孩子們的想象力和空間思維能力，養(yǎng)成良好的學習思維習慣。

切實加強對未成年人的關(guān)愛，時刻心系少年兒童的成長和未來，讓少年兒童要有夢想、愛學習、愛祖國，培養(yǎng)少年兒童的藝術(shù)特長。攀枝花市少年宮在圓滿完成了全年6500人次的培訓任務基礎上，堅持“走出去、請進來”的改革創(chuàng)新思路，不斷開拓我市校外教育新陣地，創(chuàng)造條件積極構(gòu)建“一宮多區(qū)”發(fā)展模式，聯(lián)合社會教育優(yōu)質(zhì)資源，在建設了市少年宮彎腰樹分部之后，陸續(xù)開設了炳三區(qū)海德堡鑄學堂等分部，奧林匹克科技與體育發(fā)展中心，2019年分部招生人數(shù)已達800人次，這讓更多的孩子就近享受到了優(yōu)質(zhì)的校外教育，取得了良好的社會反響。

繼續(xù)開設“花城常春”藝術(shù)團，為我市中老年開設聲樂、舞蹈、美術(shù)等專業(yè)。藝術(shù)團現(xiàn)有學員300余人，充分利用少年宮的師資優(yōu)勢，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于做好陽光“文章”，讓老年人老有所學、老有所為、老有所樂，真切體驗不一樣的“康養(yǎng)”服務。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市少年宮無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2020年收支總預算616.00萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市少年宮2020年收入預算616.00萬元，其中：一般公共預算撥款收入616.00萬元，占100%。較2019年預算減少56.80萬元,下降8.44%，主要是減少了安全隱患整治項目經(jīng)費50萬元和業(yè)務運行費6.8萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市少年宮2020年支出預算616.00萬元，其中：基本支出373.60萬元，占60.65%；項目支出242.40萬元，占39.35%。較2019年預算減少56.80萬元,下降8.44%，主要是減少了安全隱患整治項目經(jīng)費50萬元和業(yè)務運行費6.8萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市少年宮2020年財政撥款收支總預算616.00萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入616.00萬元；支出包括：一般公共服務支出616.00萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市少年宮2020年一般公共預算當年撥款616.00萬元，比2019年預算數(shù)減少56.80萬元，主要是減少了安全隱患整治項目經(jīng)費50萬元和業(yè)務運行費6.8萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出616.00萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為290.29萬元，主要用于：職工工資津補貼和獎金，以及日常業(yè)務公用支出。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項目）2020年預算數(shù)為242.40萬元，主要用于：為保障全年培訓任務，聘請專業(yè)教師的課時費及繳納的社會保障費用等。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)為28.01萬元，主要用于：退休人員的補貼和獎金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為28.42萬元，主要用于：職工的社會保險費用。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為26.87萬元，主要用于：職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市少年宮2020年一般公共預算基本支出616.00萬元，其中：

人員經(jīng)費373.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經(jīng)費242.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、手續(xù)費、聘用教師課時費、聘用職工社會保險費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市少年宮 2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.91萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費零萬元，公務接待費0.20萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預算持平。

（二）公務接待費較2019年預算下降60.86%。主要原因是進一步加強公務接待活動的日常管理。

2020年公務接待費計劃用于接待省宮協(xié)及其他地市州青少年活動中心來我宮考察。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降52.50%。主要原因是我單位申請報廢了1輛公務用車。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，無7座以上19座（含19座）以下客車輛，無越野車輛，無貨車及19座以上客車輛，無摩托車輛。

2020年安排公務用車購置費零萬元。

2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我單位日常業(yè)務開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市少年宮2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經(jīng)費

2020年，攀枝花市少年宮的業(yè)務運行經(jīng)費財政撥款預算為242.40萬元，比2019年預算減少8.60萬元，下降3.43%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市少年宮共有車輛1輛。其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，無價值200萬元以上大型設備臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市少年宮部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款242.40萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市少年宮2020年部門預算編制說明.doc

部門預算公開表（攀枝花市少年宮）.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市少年宮）.doc