攀枝花市少年宮2019年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：市少年宮 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市少年宮2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市少年宮為全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦中心，服務(wù)青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實(shí)培訓(xùn)和活動兩個根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，開展各類教育培訓(xùn)活動，使學(xué)生在研究和實(shí)踐中增長知識、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長中得到快樂，在快樂中健康成長。

（二）攀枝花市少年宮2019年重點(diǎn)工作如下：

1、完成春季、暑期、秋季、寒假招生培訓(xùn)工作，全年努力完成全年7000人次的專業(yè)學(xué)員培訓(xùn)目標(biāo)。組織學(xué)員參加“金沙之星才藝賽”、“四川省第十屆藝術(shù)人才大賽”和攀枝花市青少年文化藝術(shù)展演活動，力爭取得佳績。

2、完成2019年全國社會藝術(shù)水平考級工作。考級專業(yè)有跆拳道、美術(shù)、書法、音樂、民族舞蹈、體育舞蹈、朗誦等，力爭實(shí)現(xiàn)參加考級學(xué)員1500人次。

3、全年計(jì)劃開展形式多樣的舞蹈展演、書畫作品展以及 2019春、秋季教學(xué)成果展。繼續(xù)舉辦周周活動、“美術(shù)大課堂”“藝術(shù)實(shí)踐活動，組織開展“八一”擁軍慰問演出等活動。讓學(xué)員在少年宮學(xué)習(xí)的同時有更多的舞臺展現(xiàn)自己的學(xué)習(xí)成果。

4、參加“天府之星”2019年四川省青少年文化藝術(shù)展演活動、攀枝花市第五屆金沙童話之星少兒才藝大賽活動。組織 “我學(xué)十九大·童‘匯’新四川”暨四川省第三屆國際少兒繪畫大賽作品展在全省巡展。

5、繼續(xù)承辦中國流動科技館-四川巡展攀枝花市少年宮站，組織各中小學(xué)校有序進(jìn)行觀展體驗(yàn)，截止2018年底，到館體驗(yàn)的我市青少年兒童達(dá)2萬余人次。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市少年宮無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2019年收支總預(yù)算672.80萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市少年宮2019年收入預(yù)算672.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入672.80萬元，占100%。較2018年預(yù)算增加85.86萬元,增長14.63%，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加33.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加2.42萬元，項(xiàng)目支出（安全隱患整治）增加50萬元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市少年宮2019年支出預(yù)算672.80萬元，其中：基本支出371.80萬元，占55.26%；項(xiàng)目支出301萬元，占44.74%。較2018年預(yù)算增加85.86萬元,增長14.63%，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加33.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加2.42萬元，項(xiàng)目支出（安全隱患整治）增加50萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市少年宮2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算672.80萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入672.80萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出585.37萬元、社會保障和就業(yè)支出61.64萬元、住房保障支出25.79萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市少年宮2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款672.80萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加85.86萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加33.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加2.42萬元，項(xiàng)目支出（安全隱患整治）增加50萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出585.38萬元，占87.01%;社會保障和就業(yè)支出61.64萬元，占9.16%；住房保障支出25.79萬元，占3.83%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為585.38萬元。主要用于保障全年開展各類培訓(xùn)活動。

2.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為27.44萬元。主要用于退休職工工資及補(bǔ)貼。

3. 社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為34.19萬元。主要用于退休職工社會保險(xiǎn)費(fèi)用的繳存。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為25.79萬元。主要用于職工住房公積金的繳存。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市少年宮2019年一般公共預(yù)算基本支出371.80萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)330.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)41.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市少年宮2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.88萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)零萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算增長88.23%。主要原因是為廣大青少年兒童提供更多自我展示的舞臺，我單位計(jì)劃在2019年增加和全國各青少年活動中心的相互學(xué)習(xí)交流活動。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于為廣大青少年兒童提供展示和鍛煉的舞臺，承辦全國社會藝術(shù)水平考級活動，邀請省宮協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及各專業(yè)培訓(xùn)專家。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元。用于2輛公務(wù)用車燃油支出1.55萬元，維修支出1.82萬元，車輛通行支出0.23萬元，主要保障日常培訓(xùn)和開展學(xué)員活動等工作。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市少年宮2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市少年宮業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為251萬元，較2018年預(yù)算持平。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市少年宮共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市少年宮部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款301萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表