一、部門主要職責(zé)

　　攀枝花仲裁委員會是攀枝花市人民政府依照《中華人民共和國仲裁法》，于1997年3月19日正式組建的公斷合同糾紛和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，依法獨(dú)立行使終局裁決權(quán)的準(zhǔn)司法行政的非營利性仲裁機(jī)構(gòu)。作為仲裁委的辦事機(jī)構(gòu)，秘書處具體負(fù)責(zé)辦理接待咨詢、受理案件、組織仲裁、文書檔案管理、理論研究和仲裁員管理等工作。

　　二、攀枝花仲裁委員會秘書處2019年工作重點(diǎn)

　　2019年，攀枝花仲裁委員會秘書處深入貫徹落實(shí)市委市政府部署的“兩轉(zhuǎn)一提”工作，大力拓展案源，努力探求多元化解決仲裁案件的方式，增加仲裁收入，宣傳仲裁，打造攀枝花仲裁品牌。主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：盡力完成48萬元的收入額，同時也加強(qiáng)攀枝花仲裁委員會秘書處自身建設(shè)。

　　三、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花仲裁委員會秘書處為市政府辦公室下屬的獨(dú)立核算的預(yù)算單位，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

　　　　四、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花仲裁委員會秘書處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花仲裁委員會秘書處2019年收支總預(yù)算156.99萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花仲裁委員會秘書處2019年收入預(yù)算156.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入156.99萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花仲裁委員會秘書處2019年支出預(yù)算156.99萬元，其中：基本支出134.99萬元，占85.97%；項(xiàng)目支出22萬元，占14.03%。

　　五、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花仲裁委員會秘書處2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算156.99萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入156.99萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出134.83萬元、社會保障和就業(yè)支出12.02萬元、住房保障支出10.14萬元。

　　六、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花仲裁委員會秘書處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款156.99萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加17.26萬元，主要是工資福利支出年度正常遞增，新招錄四人致工資福利支出增加，案件數(shù)量增多，仲裁員報(bào)酬及案件辦公經(jīng)費(fèi)支出增多。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出156.99萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為94.49萬元，主要用于：支付秘書處在職人員工資福利等相關(guān)支出支出。

　　2.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（31）一般行政管理事務(wù)（99）2018年預(yù)算數(shù)為40.38萬元，主要用于：仲裁員報(bào)酬、仲裁案件辦理經(jīng)費(fèi)及維持單位管理業(yè)務(wù)日常公用支出支出。

　　3.社會保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2018年預(yù)算數(shù)為1.88萬元，主要用于：支付秘書處退休人員工資福利獎金。

　　4.社會保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）2018年預(yù)算數(shù)為10.11萬元，主要用于：支付秘書處在職職工并軌后養(yǎng)老保險費(fèi)用。

　　5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2018年預(yù)算數(shù)為10.14萬元，主要用于：支付秘書處按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼規(guī)定比例的職工繳納的住房公積金。

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花仲裁委員會秘書處2019年一般公共預(yù)算基本支出134.83萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)116.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)18.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花仲裁委員會秘書處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.15萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是按照國家八項(xiàng)規(guī)定、省十項(xiàng)規(guī)定要求嚴(yán)格控制接待項(xiàng)目，接待從簡,2019年秘書處公務(wù)接待費(fèi)為0.15萬元，為大力宣傳仲裁，加大與各單位的學(xué)習(xí)，2019年公務(wù)接待費(fèi)為0.15萬元，計(jì)劃用于接待上級考察、各相關(guān)單位的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流、各區(qū)（縣）工作單位工作匯報(bào)等。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降（增長）0%。主要原因是嚴(yán)格遵守《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室公務(wù)用車管理規(guī)定》，秘書處將公務(wù)用車予以拍賣。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花仲裁委員會秘書處2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花仲裁委員會秘書處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，攀枝花仲裁委員會秘書處及共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花仲裁委員會秘書處部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[102004]攀枝花市仲裁委員會秘書處.xls

                   [102004]攀枝花市仲裁委員會秘書處單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo).rar

                 102004攀枝花仲裁委員會秘書處2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc