按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花仲裁委員會是攀枝花市人民政府依照《中華人民共和國仲裁法》，于1997年3月19日正式組建的公斷合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛，依法獨立行使終局裁決權(quán)的準司法行政的非營利性仲裁機構(gòu)。作為仲裁委的辦事機構(gòu)，秘書處具體負責辦理接待咨詢、受理案件、組織仲裁、文書檔案管理、理論研究和仲裁員管理等工作。

　　2016年主要工作任務(wù)及目標是：盡力完成45萬元的收入額，大力拓展案源，多種方式解決仲裁案件，增加仲裁收入，宣傳仲裁。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花仲裁委員會秘書處收入預(yù)算總額為100.75萬元，其中：當年財政撥款收入100.75萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算100.75萬元，其中：人員支出52.02萬元，日常公用支出8.06萬元，對個人和家庭的補助支出11.67萬元，專項支出29萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花仲裁委員會秘書處預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔的辦理仲裁案件工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花仲裁委員會辦理仲裁案件，收入征管成本支出、支付仲裁員報酬。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：辦理仲裁案件，支付仲裁員報酬。

　　（二）住房保障支出，用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.17萬元，公務(wù)用車運行維護費2.33萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2015年預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)下降15%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制公務(wù)接待。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長7.37%，主要原因是近年來，仲裁案件持續(xù)增多，涉及人員多，分布廣，辦理仲裁案件送達文書等產(chǎn)生的過路過橋、油費、維修費等公務(wù)用車運行維護費增加。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費2.33萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障仲裁案件辦理等工作的正常開展。

    附件：三公經(jīng)費預(yù)算表.xls