攀枝花市司法局2021年

部門預(yù)算編制說明

目 錄

 

 

 

一、基本職能及主要工作……………………………………3

（一）攀枝花市司法局職能簡介……………………………3

（二）攀枝花市司法局2021年重點工作…………………..4

二、單位構(gòu)成情況…………………………………………….5

三、收支預(yù)算情況說明……………………………………….6

（一）收入預(yù)算情況………………………………………….6

（二）支出預(yù)算情況………………………………………….6

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明…………………………….6

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明……………………….7

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況……………….7

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況…………………….7

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況……………….7

（四） 政府采購安排情況……………………………………7

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明……………………….8

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明…………….9

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明…………………………..9

九、其他重要事項的情況說明……………………………….10

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費……………………………………………10

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………….10

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況…………………………………….10

十、名詞解釋……………………………………………….…10

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市司法局職能簡介

主要職責(zé)包括：承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)、規(guī)章制定項目建議。負(fù)責(zé)起草或者組織起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章起草案。負(fù)責(zé)市政府有關(guān)部門報送市政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。承擔(dān)市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）、各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市政府規(guī)章的清理、編纂、翻譯工作、承辦市政府規(guī)章報送備案工作。負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦市政府規(guī)范性文件的報送備案工作。負(fù)責(zé)各縣（區(qū)）政府和市政府各部門規(guī)范性文件報送市政府的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理。承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督市政府各部門、市以下各級政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向市政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理市政府行政應(yīng)訴案件。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法制宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法制建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)人民監(jiān)督員的選任管理工作。指導(dǎo)人民陪審員選任工作。指導(dǎo)監(jiān)督司法所建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。指導(dǎo)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。負(fù)責(zé)全市司法行政戒毒管理工作。指導(dǎo)市強(qiáng)制隔離戒毒所黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)監(jiān)督市強(qiáng)制隔離戒毒所強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供支持和協(xié)助。負(fù)責(zé)擬定全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局全市城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負(fù)責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格管理工作。負(fù)責(zé)組織和實施法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車等警用物資裝備。指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。指導(dǎo)監(jiān)督所屬事業(yè)單位的計劃財務(wù)工作。負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位內(nèi)部審計工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法制人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人民警察警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)調(diào)縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)本系統(tǒng)行政審批工作。負(fù)責(zé)全市外來企業(yè)投訴處理和民營企業(yè)法律服務(wù)工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）攀枝花市司法局2021年重點工作。

1、強(qiáng)化政治引領(lǐng)，扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育

深刻認(rèn)識開展黨史學(xué)習(xí)教育的重要意義，把開展黨史學(xué)習(xí)教育作為全系統(tǒng)重大政治任務(wù)，引導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)黨員干部學(xué)黨史、悟思想、辦實事，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來。

2、圍繞隊伍教育整頓，持續(xù)推動隊伍建設(shè)上臺階

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央和省委、市委決策部署，堅持黨對司法行政工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，旗幟鮮明把黨的政治建設(shè)放在首位，以全國政法隊伍教育整頓工作為重點，努力打造一支人民群眾滿意的高素質(zhì)司法行政隊伍，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻(xiàn)禮。

3、圍繞常態(tài)化疫情防控，持續(xù)推動依法防控疫情

清醒認(rèn)識做好常態(tài)化疫情防控工作的重要性和必要性，在持續(xù)做好內(nèi)部防控的基礎(chǔ)上，不斷完善平戰(zhàn)結(jié)合法律服務(wù)保障機(jī)制，推動疫情依法防控常態(tài)運行。同時以啟動“八五”普法為契機(jī)，持續(xù)做好疫情防控期間普法宣傳教育，為群眾身體健康、生命安全和全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治環(huán)境。

4、圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)

加快編制我市2021—2025年法治建設(shè)工作總體規(guī)劃和專項規(guī)劃，及時為市委、市政府出臺政策、制定措施、推進(jìn)“放管服”改革，推進(jìn)科學(xué)完備的市域治理“四大體系”建設(shè)，森林草原防滅火法治保障，深化法治改革、強(qiáng)化依法行政、優(yōu)化營商環(huán)境等，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和堅強(qiáng)的法治保障。

二、單位構(gòu)成情況

根據(jù)《攀枝花市司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》攀委辦〔2019〕29號，“三定方案”的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：市司法局機(jī)關(guān)現(xiàn)有辦公室、法治調(diào)研科、法制督察科、立法科、合法性審查科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（外來企業(yè)投訴科）、律師工作科（法律顧問辦公室）、法律職業(yè)資格管理科（行政審批科）、戒毒工作指導(dǎo)科、科技信息科、裝備財務(wù)保障科、機(jī)關(guān)黨委辦公室、政治部、組織干部科、人事警務(wù)科。根據(jù)《攀枝花市醫(yī)患糾紛預(yù)防與調(diào)解暫行辦法》（2014年政府令第114號）增加市醫(yī)調(diào)委代管職能，2021年開始攀枝花仲裁委委員會秘書處撤銷二級預(yù)算單位合并到市司法局。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1894.29萬元；支出包括：公共安全支出1684.10萬元，社會保障和就業(yè)支出210.19萬元。攀枝花市司法局（本級）2021年收支總預(yù)算1894.29萬元,與2020年比較略有增加，增加的原因主要是機(jī)構(gòu)合并后人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市司法局2021年收入預(yù)算1894.29萬元，其中：無上年結(jié)轉(zhuǎn)；一般公共預(yù)算撥款收入1894.29萬元，占100%；按功能科目分別是：行政運行1442.08萬元，占76.13%；一般行政管理事務(wù)155.90萬元，占8.23%；事業(yè)運行86.12萬元，占4.55%；行政單位離退休93.79萬元，占4.95%;事業(yè)單位離退休7.34萬元，占0.39%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109.06萬元，占5.76%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市司法局2021年支出預(yù)算1894.29萬元，其中：行政運行1442.08萬元，占76.13%；一般行政管理事務(wù)155.90萬元，占8.23%；事業(yè)運行86.12萬元，占4.55%；行政單位離退休93.79萬元，占4.95%;事業(yè)單位離退休7.34萬元，占0.39%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109.06萬元，占5.76%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市司法局2021年財政撥款收支總預(yù)算1894.29萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1894.29萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：公共安全支出1684.10萬元、社會保障和就業(yè)支出210.19萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市司法局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1894.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加156.09萬元，主要是增加仲裁委員會秘書處預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1894.29萬元，占100%；其中：行政運行14420840.4元，占76.13%；一般行政管理事務(wù)1559000元，占8.23%；事業(yè)運行861168.92元，占4.55%；行政單位離退休937891.88元，占4.95%;事業(yè)單位離退休73435.52元，占0.39%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1090604元，占5.76%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為1442.08萬元，主要用于：在職行政人員的基本工資、津貼以及單位行政辦公運行的辦公費、差旅費、郵電費、水電費、車輛運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費等；主要是完成全年人員工資支出保障單位正常運行的基本支出。

2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2021年預(yù)算數(shù)為155.09萬元，主要用于：公證業(yè)務(wù)運行，仲裁委員會案件補(bǔ)助、市醫(yī)調(diào)委運行經(jīng)費及勞務(wù)報酬、法律援助、民生幫扶、人民調(diào)解、政法專網(wǎng)租賃、物業(yè)管理費、法律顧問、司法被裝費等；主要是完成各項業(yè)務(wù)對應(yīng)工作任務(wù)，化解社會矛盾糾紛支出。

3.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為86.12萬元，主要用于：單位事業(yè)人員的工資、績效支出，保障單位事業(yè)工作開展的基本支出和商品服務(wù)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為93.79萬元，主要用于：退休人員房帖、績效目標(biāo)獎、公用經(jīng)費及醫(yī)療補(bǔ)助。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.34萬元，主要用于：事業(yè)退休人員房帖、績效目標(biāo)獎、公用經(jīng)費及醫(yī)療補(bǔ)助。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為109.06萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。

（四） 政府采購安排情況

當(dāng)年無政府采購預(yù)算及安排。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市司法局2021年一般公共預(yù)算基本支出1738.39萬元，其中：

人員經(jīng)費1487.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金單位部分、86號聘用人員勞務(wù)報酬、退休費。公用經(jīng)費251.13萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、公務(wù)車輛運行費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費及其他公用經(jīng)費支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市司法局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)20.25萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.24萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費17.01萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。主要原因是沒有該項預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算增長4.52%。2021年公務(wù)接待費3.24萬元，2020年公務(wù)接待費3.10萬元，增長主要原因是增加一個下屬單位預(yù)算（合并仲裁委員會秘書處）。

2021年公務(wù)接待費計劃用于上級部門業(yè)務(wù)工作檢查、同級地市州交流等接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2020年預(yù)算10.53%。2020年公務(wù)用車運行費15.39萬元，2021年公務(wù)用車運行費17.01萬元，主要原因是合并法治辦后，增加一輛公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公車6輛，1輛一般公務(wù)用車,1年特種專業(yè)技術(shù)用車、3輛執(zhí)法執(zhí)勤車、1年業(yè)務(wù)用車，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車3輛。

2021年未安排公務(wù)用車購置費。

2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費17.01萬元，用于全局輛公務(wù)用車的車船稅、燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執(zhí)法執(zhí)勤、涉密公務(wù)、處突調(diào)解、監(jiān)考監(jiān)督、援助民生、扶貧幫困、公證調(diào)查等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市司法局2021年無政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年攀枝花市司法局以及下屬攀枝花公證處、攀枝花仲裁委員會秘書處、法律援助中心、市醫(yī)調(diào)委等非獨立預(yù)算單位，其中局機(jī)關(guān)本級為行政單位、法律援助中心和攀枝花仲裁委員會秘書處2家為參公管理事業(yè)單位，市醫(yī)調(diào)委為代管機(jī)構(gòu)，攀枝花公證處為事業(yè)單位。全年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1738.39萬元，比2020年預(yù)算增加232.15萬元，增長15.41%，增長原因主要是合并了二級預(yù)算單位攀枝花仲裁委員會秘書處。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市司法局及所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市司法局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款155.90萬元。

十、名詞解釋

法律援助：法律援助是一項扶貧助弱、保障社會弱勢群體合法權(quán)益的社會公益事業(yè)，是對重點人群的幫扶及維權(quán)等工作。

人民監(jiān)督員：人民監(jiān)督員由司法行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)選任管理，可對檢察機(jī)關(guān)辦理直接受理立案偵查案件工作中存在的11種情形實施監(jiān)督的公眾代表。

公證：公證是指國家公證機(jī)構(gòu)依法對當(dāng)事人的法律行為、有法律意義的文書和事實的真實性與合法性進(jìn)行證明的活動。

醫(yī)調(diào)委：醫(yī)調(diào)委主要是從事第三方醫(yī)患矛盾糾紛化解的調(diào)解機(jī)構(gòu)。

一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

攀枝花市司法局2021年部門預(yù)算編制說明.docx

攀枝花市司法局部門預(yù)算公開表.xls

                              2021年2月18日