攀枝花市司法局2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市司法局職能簡(jiǎn)介。

主要職責(zé)包括：承擔(dān)全面依法治國(guó)、依法治省、依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)、規(guī)章制定項(xiàng)目建議。負(fù)責(zé)起草或者組織起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章起草案。負(fù)責(zé)市政府有關(guān)部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。承擔(dān)市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）、各部門實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。承辦市政府規(guī)章的清理、編纂、翻譯工作、承辦市政府規(guī)章報(bào)送備案工作。負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦市政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作。負(fù)責(zé)各縣（區(qū)）政府和市政府各部門規(guī)范性文件報(bào)送市政府的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理。承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督市政府各部門、市以下各級(jí)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向市政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理市政府行政應(yīng)訴案件。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法制宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法制建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)人民監(jiān)督員的選任管理工作。指導(dǎo)人民陪審員選任工作。指導(dǎo)監(jiān)督司法所建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。指導(dǎo)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。負(fù)責(zé)全市司法行政戒毒管理工作。指導(dǎo)市強(qiáng)制隔離戒毒所黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)監(jiān)督市強(qiáng)制隔離戒毒所強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供支持和協(xié)助。負(fù)責(zé)擬定全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全市城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格管理工作。負(fù)責(zé)組織和實(shí)施法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車等警用物資裝備。指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。指導(dǎo)監(jiān)督所屬事業(yè)單位的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法制人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人民警察警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)調(diào)縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)本系統(tǒng)行政審批工作。負(fù)責(zé)全市外來企業(yè)投訴處理和民營(yíng)企業(yè)法律服務(wù)工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）攀枝花市司法局2020年重點(diǎn)工作。

2020年，是全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵之年。對(duì)于司法行政來說，司法體制改革攻堅(jiān)克難、持續(xù)深化，機(jī)構(gòu)改革層層推進(jìn)、勢(shì)在必行，在新時(shí)代“法治國(guó)家、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)，依法治國(guó)、依法執(zhí)政、依法行政共同推進(jìn)”中，司法行政職能必將更加完善、更加重要、更加有力。全市司法行政工作的思路是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，準(zhǔn)確把握司法部“一個(gè)統(tǒng)籌、四大職能”工作總體布局，實(shí)踐深化司法廳“四三二一”初步設(shè)想，圍繞市委“一二三五”工作思路，聚焦“一個(gè)任務(wù)、四個(gè)加快推進(jìn)”，聚力推動(dòng)新舊職能疊加融合、集成放大，積極扛起新使命、凝聚新動(dòng)能、塑造新形象、展現(xiàn)新作為，傾力打造全新司法行政機(jī)關(guān)，為建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花貢獻(xiàn)力量。

二、單位構(gòu)成情況

根據(jù)《攀枝花市司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》攀委辦〔2019〕29號(hào)，“三定方案”的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：市司法局機(jī)關(guān)現(xiàn)有辦公室、法治調(diào)研科、法制督察科、立法科、合法性審查科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（外來企業(yè)投訴科）、律師工作科（法律顧問辦公室）、法律職業(yè)資格管理科（行政審批科）、戒毒工作指導(dǎo)科、科技信息科、裝備財(cái)務(wù)保障科、機(jī)關(guān)黨委辦公室、政治部、組織干部科、人事警務(wù)科。根據(jù)《攀枝花市醫(yī)患糾紛預(yù)防與調(diào)解暫行辦法》（2014年政府令第114號(hào)）新增加市醫(yī)調(diào)委。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17382041.00元；支出包括：公共安全支出14455257.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1845286.00元，住房保障支出1081498.00元。攀枝花市司法局（本級(jí)）2020年收支總預(yù)算17382041.00元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市司法局2020年收入預(yù)算17382041.00元，其中：無上年結(jié)轉(zhuǎn)；一般公共預(yù)算撥款收入17382041.00元，占100%；按功能科目分別是：行政運(yùn)行11360567.00元，占65.36%；一般行政管理事務(wù)1140600.00元，占6.56%；律師公證管理900000.00元，占5.18%；法律援助270000.00元，占1.55%；社區(qū)矯正9000.00元，占0.05%；事業(yè)運(yùn)行775090.00元，占4.46%；未歸口管理的行政單位離退休904869.00元，占5.21%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出940417.00元，占5.41%；住房公積金1081498.00元，占6.22%。對(duì)比攀枝花市司法局2019年收入預(yù)算14461736.00元，2020年預(yù)算收入增加2920305.00元，增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革原司法局和原法治辦合并導(dǎo)致年末是有人數(shù)增加和業(yè)務(wù)量增加所致。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市司法局2020年支出預(yù)算17382041.00元，其中：基本支出15062441.00元，占86.66%；項(xiàng)目支出2319600.00元，占13.34%。對(duì)比攀枝花市司法局2019年支出預(yù)算14461736.00元，2020年預(yù)算支出增加2920305.00元，增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革原司法局和原法治辦合并人數(shù)增加和業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目增加所致。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市司法局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17382041.00元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入17382041.00元元；支出包括：公共安全支出14455257.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1845286.00元，住房保障支出1081498.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市司法局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17382041.00元，比2019年預(yù)算數(shù)增加2920305.00元，主要是機(jī)改后人員及業(yè)務(wù)量增多所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出17382041.00元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為11360567.00元，主要用于：在職行政人員的基本工資、津貼以及單位行政辦公運(yùn)行的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等；主要是完成全年人員工資支出保障單位正常運(yùn)行的基本支出。

2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為1140600.00元，主要用于：市醫(yī)調(diào)委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正平臺(tái)經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、政法專網(wǎng)租賃費(fèi)、人民監(jiān)督員工作經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、司法警察服裝費(fèi)；主要是完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)工作任務(wù)，化解社會(huì)矛盾糾紛，其他司法支出。

3.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為900000.00元，主要用于：公證業(yè)務(wù)支出和公證臨聘人員勞務(wù)薪酬，完成公證業(yè)務(wù)收費(fèi)的工作目標(biāo)。

4.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為270000.00元，主要用于：法律援助工作和民生工程開展所需的經(jīng)費(fèi)保障，完成管理并實(shí)施幫扶。

5. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為9000.00元，主要用于：社區(qū)矯正人員定位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用及完成全年社區(qū)矯正工作相關(guān)開支。

6.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為775090.00元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員的工資、績(jī)效支出，保障單位事業(yè)工作開展的基本支出和商品服務(wù)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為904869.00元，主要用于離退休人員的住房補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利及對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為940417.00元，主要是完成單位的人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1081498.00元，主要完成單位職工繳納住房公積金單位部分的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市司法局2020年一般公共預(yù)算基本支出17382041.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)12176485.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、、退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)2114367.00元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市司法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)184851.00元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)30951.00元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)153900.00元。

攀枝花市司法局2020年不存在沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平。

我單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算基本持平。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)部門業(yè)務(wù)工作檢查接待開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算上漲6.88%。主要原因是機(jī)改后公務(wù)車輛撥入。

單位賬面保留車輛6輛，實(shí)有車輛6輛?，F(xiàn)有車輛分別為：局機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)車輛2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，公證處業(yè)務(wù)用車1輛。現(xiàn)實(shí)際保留車輛中：轎車3輛，7座商務(wù)車1輛，越野車2輛。

2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)153900.00元，用于6輛車的燃油、維修、保險(xiǎn)、車船稅及通行等方面支出，主要保障單位遠(yuǎn)距離辦理司法業(yè)務(wù)、扶貧幫困、執(zhí)法執(zhí)勤及公證業(yè)務(wù)證據(jù)取證，調(diào)查、等工作。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市司法局2019年無政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市司法局下屬法律援助中心、公證處、市醫(yī)調(diào)委3家非獨(dú)立預(yù)算機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1380000.00元，與2019年預(yù)算相比減少24000.00元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市司法局以及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛6輛，實(shí)有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，應(yīng)急公務(wù)車2輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年，攀枝花市司法局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2319600.00萬元。

十、名詞解釋

法律援助：法律援助是一項(xiàng)扶貧助弱、保障社會(huì)弱勢(shì)群體合法權(quán)益的社會(huì)公益事業(yè)，是對(duì)重點(diǎn)人群的幫扶及維權(quán)等工作。

人民監(jiān)督員：人民監(jiān)督員由司法行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)選任管理，可對(duì)檢察機(jī)關(guān)辦理直接受理立案?jìng)刹榘讣ぷ髦写嬖诘?span style="font-family:方正仿宋_gbk;">11種情形實(shí)施監(jiān)督的公眾代表。

公證：公證是指國(guó)家公證機(jī)構(gòu)依法對(duì)當(dāng)事人的法律行為、有法律意義的文書和事實(shí)的真實(shí)性與合法性進(jìn)行證明的活動(dòng)。

醫(yī)調(diào)委：醫(yī)調(diào)委主要是從事第三方醫(yī)患矛盾糾紛化解的調(diào)解機(jī)構(gòu)。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市司法局2020年部門預(yù)算編制說明.doc

2020年市司法局部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說明 (攀枝花市司法局含仲裁委).doc