攀枝花市司法局2019年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市司法局職能簡介。

主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，擬訂全市司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施。領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督司法強(qiáng)制戒毒工作；監(jiān)督檢查對司法強(qiáng)制戒毒干警的執(zhí)法活動。擬訂法制宣傳教育、普及法律常識和依法治理的規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)區(qū)、縣和各行業(yè)法制宣傳、依法治理工作；承擔(dān)攀枝花市法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作，監(jiān)督、管理法律顧問和法律援助工作。指導(dǎo)人民調(diào)解和刑滿釋放人員、解除強(qiáng)制戒毒人員的安置幫教以及基層法律服務(wù)工作。指導(dǎo)本系統(tǒng)依法行政工作；管理法學(xué)專業(yè)社團(tuán)；指導(dǎo)法學(xué)函授教育和法學(xué)理論研究工作；辦理仲裁登記工作。組織和管理司法鑒定和司法統(tǒng)一考試工作。指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)的計劃、財務(wù)、服裝、槍支、彈藥、車輛等物資裝備以及國有資產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作。管理局直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子；協(xié)助區(qū)、縣管理司法局的領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)人事警務(wù)和干部的培訓(xùn)教育工作；管理律師、公證和基層法律服務(wù)人員的職業(yè)道德和繼續(xù)教育工作。管理并指導(dǎo)醫(yī)療糾紛調(diào)解工作；管理人民監(jiān)督員監(jiān)督評議案件。

（二）攀枝花市司法局2019年重點工作。

2019年，是全面深入貫徹落實黨的十九大精神，推動實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵之年。對于司法行政來說，司法體制改革攻堅克難、持續(xù)深化，機(jī)構(gòu)改革層層推進(jìn)、勢在必行，在新時代“法治國家、法治政府、法治社會一體建設(shè)，依法治國、依法執(zhí)政、依法行政共同推進(jìn)”中，司法行政職能必將更加完善、更加重要、更加有力。全市司法行政工作的思路是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，準(zhǔn)確把握司法部“一個統(tǒng)籌、四大職能”工作總體布局，實踐深化司法廳“四三二一”初步設(shè)想，圍繞市委“一二三五”工作思路，聚焦“一個任務(wù)、四個加快推進(jìn)”，聚力推動新舊職能疊加融合、集成放大，積極扛起新使命、凝聚新動能、塑造新形象、展現(xiàn)新作為，傾力打造全新司法行政機(jī)關(guān)，為建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花貢獻(xiàn)力量。

二、單位構(gòu)成情況

根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市司法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》攀辦發(fā)〔2011〕49號，“三定方案”的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：市司法局機(jī)關(guān)現(xiàn)有辦公室、法制科（行政審批科）、法制宣傳科、律師公證工作科（法律援助工作科）、基層工作科、社區(qū)矯正科、國家司法考試科、司法鑒定管理科、計財裝備科、外來企業(yè)投訴科、勞動教養(yǎng)和強(qiáng)制隔離戒毒管理科、警務(wù)督察科、組織培訓(xùn)科、人事警務(wù)科、政治部（警務(wù)部）、機(jī)關(guān)黨委。根據(jù)《攀枝花市醫(yī)患糾紛預(yù)防與調(diào)解暫行辦法》（2014年政府令第114號）新增加市醫(yī)調(diào)委。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入14461736.00元；支出包括：公共安全支出11760231.00元，社會保障和就業(yè)支出1841697.00元住房保障支出859808.00元。攀枝花市司法局（本級）2019年收支總預(yù)算1446.17萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市司法局2019年收入預(yù)算1446.17萬元，其中：無上年結(jié)轉(zhuǎn)；一般公共預(yù)算撥款收入1446.17萬元，占100%；按功能科目分別是：行政運行932.52萬元，占64.48%；一般行政管理事務(wù)57.62萬元，占3.98%；普法宣傳4.00萬元，占0.28%；律師公證管理90.00萬元，占6.22%；法律援助27.00萬元，占1.87%；社區(qū)矯正0.90萬元，占0.06%；事業(yè)運行63.98萬元，占4.42%；未歸口管理的行政單位離退休97.25萬元，占6.72%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.92萬元，占6.10%；住房公積金85.98萬元。對比攀枝花市司法局2018年收入預(yù)算1495.61萬元，2019年預(yù)算收入減少49.44萬元，減少原因為年末在職實有人數(shù)減少和響應(yīng)財政厲行節(jié)約號召對經(jīng)費進(jìn)行壓縮所致。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市司法局2019年支出預(yù)算1446.17萬元，其中：基本支出1266.65萬元，占87.59%；項目支出179.52萬元，占12.41%。對比攀枝花市司法局2018年支出預(yù)算1495.61萬元，2019年預(yù)算收入減少49.44萬元，減少原因為年末在職實有人數(shù)減少和響應(yīng)財政厲行節(jié)約號召對經(jīng)費進(jìn)行壓縮所致。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市司法局2019年財政撥款收支總預(yù)算1446.17萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1446.17萬元；支出包括：公共安全支出1176.02萬元，社會保障和就業(yè)支出184.17萬元，住房保障支出85.98萬元元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市司法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1446.17萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少49.44萬元，主要是年末在職實有人數(shù)減少以及項目經(jīng)費壓減所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1446.17萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為932.52萬元，主要用于：在職行政人員的基本工資、津貼以及單位行政辦公運行的辦公費、差旅費、郵電費、水電費、車輛運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費等；主要是完成全年人員工資支出保障單位正常運行的基本支出。

2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為57.62萬元，主要用于：市醫(yī)調(diào)委運行經(jīng)費、社區(qū)矯正平臺經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、政法專網(wǎng)租賃費、人民監(jiān)督員工作經(jīng)費、物業(yè)管理費、司法警察服裝費；主要是完成各項業(yè)務(wù)對應(yīng)工作任務(wù)，化解社會矛盾糾紛。

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）2019年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于市內(nèi)法治宣傳工作，重點落實“6.26”、“12.4”等活動支出。

4.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）2019年預(yù)算數(shù)為90.00萬元，主要用于：公證業(yè)務(wù)支出和公證臨聘人員勞務(wù)薪酬，完成公證業(yè)務(wù)收費的工作目標(biāo)。

5.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）2019年預(yù)算數(shù)為27.00萬元，主要用于：法律援助工作和民生工程開展所需的經(jīng)費保障，完成管理并實施幫扶。

6. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）2019年預(yù)算數(shù)為0.90萬元，主要用于：社區(qū)矯正人員定位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)費用及完成全年社區(qū)矯正工作相關(guān)開支。

7.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為63.98萬元，主要用于：單位事業(yè)人員的工資、績效支出，保障單位事業(yè)工作開展的基本支出和商品服務(wù)支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為97.25萬元，主要用于離退休人員的住房補(bǔ)貼、獎金、福利及對家庭和個人補(bǔ)助支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為86.92萬元，主要是完成單位的人員養(yǎng)老保險繳費單位部分支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為85.98萬元，主要完成單位職工繳納住房公積金單位部分的支出。

（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進(jìn)行說明）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出1446.17萬元，其中：

人員經(jīng)費1066.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、、退休費、養(yǎng)老保險和住房公積金。

公用經(jīng)費199.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市司法局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17.66萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.26萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.40萬元。

攀枝花市司法局2019年不存在沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算持平。

我單位無此項經(jīng)費收支安排。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于上級部門業(yè)務(wù)工作檢查接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算下降25%。主要原因是實際保有公務(wù)車輛減少。

單位賬面保留車輛7輛，實有車輛5輛，主要原因是事業(yè)單位車輛改革后拍賣了2輛，但批復(fù)文件尚未收到，無法在賬面進(jìn)行核銷。現(xiàn)有車輛分別為：局機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)車輛1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，公證處業(yè)務(wù)用車1輛。現(xiàn)實際保留車輛中：轎車2輛，7座商務(wù)車1輛，越野車2輛。

2019年未安排公務(wù)用車購置費。

2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費14.40萬元，用于5輛車的燃油、維修、保險、車船稅及通行等方面支出，主要保障單位遠(yuǎn)距離辦理司法業(yè)務(wù)、扶貧幫困、執(zhí)法執(zhí)勤及公證業(yè)務(wù)證據(jù)取證，調(diào)查、等工作。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市司法局2019年無政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年，攀枝花市司法局下屬法律援助中心、公證處、市醫(yī)調(diào)委3家非獨立預(yù)算機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為140.40萬元，與2018年預(yù)算相比無增減變動。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市司法局以及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛，實有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，應(yīng)急公務(wù)車1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年，攀枝花市司法局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款179.52萬元。

十、名詞解釋

法律援助：

法律援助是一項扶貧助弱、保障社會弱勢群體合法權(quán)益的社會公益事業(yè)，是對重點人群的幫扶及維權(quán)等工作。

人民監(jiān)督員：

人民監(jiān)督員由司法行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)選任管理，可對檢察機(jī)關(guān)辦理直接受理立案偵查案件工作中存在的11種情形實施監(jiān)督的公眾代表。

公證：

公證是指國家公證機(jī)構(gòu)依法對當(dāng)事人的法律行為、有法律意義的文書和事實的真實性與合法性進(jìn)行證明的活動。

醫(yī)調(diào)委：

醫(yī)調(diào)委主要是從事第三方醫(yī)患矛盾糾紛化解的調(diào)解機(jī)構(gòu)。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

 

[125001]攀枝花市司法局項目支出績效目標(biāo)表.rar

部門預(yù)算公開表_[125001]攀枝花市司法局.xls

攀枝花市司法局2019年部門預(yù)算編制說明.doc

125001市司法局2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc