一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市社會保險管理局是市人力資源和社會保障局直屬的副縣級參照公務員法管理單位，同時也是市政府76個行政執(zhí)法主體單位之一。目前，市社保局承擔的主要職能是城鎮(zhèn)企業(yè)職工、靈活就業(yè)人員、機關事業(yè)單位職工以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保登記、申報及繳納養(yǎng)老保險費、個人權益記錄、核定并按時支付各類人員養(yǎng)老保險待遇；負責城鎮(zhèn)各類用人單位職工基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險費的征收、稽核、基金管理及待遇支付等工作。現(xiàn)有內(nèi)設機構(gòu)9科1室，工作人員編制64人，實際在編62人，聘用人員15人。2009年6月，市社保局按照市政府和原市勞動保障局的要求，8個業(yè)務科室整體順利進駐政府政務服務中心社保局窗口，開展便民服務。2010年12月，局辦公室等其他內(nèi)部機構(gòu)和人員也全部進駐政務服務中心。市社保局作為整個政務服務中心進駐人員最多，服務范圍最廣的窗口之一，窗口辦件總量占政務中心的88％。

　　（二）攀枝花市社會保險管理局2018年重點工作。

　　1、集中統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺建設取得重大突破。在全市社保系統(tǒng)實行社會保險業(yè)務經(jīng)辦服務“綜合柜員”制、大力推行網(wǎng)上業(yè)務經(jīng)辦、開通手機APP業(yè)務、探索建設“社銀服務平臺”等工作模式，進一步強化基層平臺能力建設，為參保人員提供更加優(yōu)質(zhì)高效的服務。

　　2、采取有效措施，依法做好社會保險擴面征繳工作。充分利用好“全民參保登記”的成果，有針對性開展社會保險擴面工作，重點做好城鄉(xiāng)貧困人員參保工作，進一步建立健全依法征繳聯(lián)動機制，在全面完成省市下達的各項社會保險目標任務的同時，為實現(xiàn)我市“十三五”法定人群社會保險全覆蓋目標奠定較好基礎。

　　3、保障和提高參保人員社會保險待遇水平。嚴格執(zhí)行社會保險預算管理制度，確保全市各項社會保險所涉及各類人員社會保險待遇按時足額發(fā)放和支付；按照國家和省的規(guī)定，不斷提高各項社會保險待遇水平。

　　4、穩(wěn)步推進機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革。在保證基金征繳和待遇支付的同時，保質(zhì)保量的完成改革“中人”待遇計發(fā)及機保改革實施后的參保職工轉(zhuǎn)移接續(xù)等工作，妥善處理好機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革中出現(xiàn)的矛盾和問題，實現(xiàn)制度平穩(wěn)運行。

　　5、確保各項社會保險基金安全，努力維護社會穩(wěn)定。進一步強化社會保險經(jīng)辦風險防范，健全內(nèi)部控制制度，加強基金監(jiān)管，加大對社會保險欺詐行為的打擊力度；積極處理歷史遺留問題，維護社會穩(wěn)定。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市社會保險管理局無下屬非獨立核算單位，是參照公務員法管理的事業(yè)單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市社會保險管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市社會保險管理局2018年收支總預算1189.78萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市社會保險管理局2018年收入預算1189.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入1189.78萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市社會保險管理局2018年支出預算1189.78萬元，其中：基本支出1127.28萬元，占94.75%；項目支出62.5萬元，占5.25%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市社會保險管理局2018年財政撥款收支總預算1189.78萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1189.78萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1102.32萬元，住房保障支出87.46萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市社會保險管理局2018年一般公共預算當年撥款1189.78萬元，比2017年預算數(shù)增加132.99萬元，主要是人員工資福利支出及公用經(jīng)費支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出1102.32萬元，占92.65%，其中：工資福利支出861.41萬元，商品和服務支出217.99萬元，對個人和家庭的補助22.92萬元；住房保障支出87.46萬元，占7.35%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為920.74萬元，主要用于：保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項目）2018年預算數(shù)為62.5萬元，主要用于：保障七項社會保險工作開展的統(tǒng)一費用，包括印刷、宣傳、勞務、培訓、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數(shù)為22.31萬元，主要用于：退休人員退休費、福利費等。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為96.77萬元，主要用于：在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為87.46萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市社會保險管理局2018年一般公共預算基本支出1127.28萬元，其中：

　　人員經(jīng)費971.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費155.49萬元，主要包括：辦公費、差旅費、水電費、郵電費、福利費、勞務費、印刷費、手續(xù)費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市社會保險管理局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　無因公出國（境）經(jīng)費。

　　公務接待費較2017年預算下降10%。

　　2018年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）無公務用車購置及運行維護費。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2018年，市社保局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為1127.28萬元，比2017年預算增加137.49萬元，增長13.89%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市社會保險管理局共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市社會保險管理局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款62.5萬元。其中：勞務費40萬元，主要用于聘用人員工資待遇發(fā)放及各項社會保險繳費等；其他商品服務支出22.5萬元，主要用于基本公用經(jīng)費不足的商品和服務支出。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市社會保險管理局2018年部門預算公開報表.xls

                 503001-市社會保險管理局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 503001-市社保局2018年部門預算績效目標.zip