一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市社會保險管理局是市人力資源和社會保障局直屬的副縣級參照公務員法管理單位，同時也是市政府76個行政執法主體單位之一。目前，市社保局承擔的主要職能是城鎮企業職工、靈活就業人員、機關事業單位職工以及城鄉居民基本養老保險參保登記、申報及繳納養老保險費、個人權益記錄、核定并按時支付各類人員養老保險待遇；負責城鎮各類用人單位職工基本醫療、失業、工傷、生育保險費的征收、稽核、基金管理及待遇支付等工作。現有內設機構9科1室，工作人員編制64人，實際在編62人，聘用人員15人。2009年6月，市社保局按照市政府和原市勞動保障局的要求，8個業務科室整體順利進駐政府政務服務中心社保局窗口，開展便民服務。2010年12月，局辦公室等其他內部機構和人員也全部進駐政務服務中心。市社保局作為整個政務服務中心進駐人員最多，服務范圍最廣的窗口之一，窗口辦件總量占政務中心的88％。

　　（二）市社保局2017年重點工作。

　　一是積極籌措資金，爭取省里資金支持，確保各項社會保險待遇按時足額支付，特別是做好城鎮企業職工養老保險基金的爭取工作，確保企業退休人員基本養老金按時足額發放。

　　二是努力克服經濟下滑帶來的擴面征繳壓力，繼續做好各項社會保險擴面征繳工作，確保應收盡收。

　　三是在處理完啟動前期清算和老機保問題及理順前期工作的基礎上，保證全市機關事業單位養老保險制度的平穩運行。

　　四是進一步健全內控制度，進一步清理權力運行和行政事項，做好業務下延和標準化建設工作。

　　五是按照“金保工程”建設和社會保障卡運用的要求做好相應工作的同時，進一步加大公共服務體系建設力度，不斷提高“法制、快捷、高效”經辦服務的水平。

　　二、單位構成情況

　　市社保局無下屬非獨立核算單位，是參照公務員法管理的事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市社保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市社保局2017年收支總預算1056.79萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市社保局2017年收入預算1056.79萬元，其中：一般公共預算撥款收入1056.79萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市社保局2017年支出預算1056.79萬元，其中：基本支出989.79萬元，占93.66%；項目支出67萬元，占6.34%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市社保局2017年財政撥款收支總預算1056.79萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1056.79萬元；支出包括：社會保障和就業支出982.04萬元、住房保障支出74.75萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市社保局2017年一般公共預算當年撥款1056.79萬元，比2016年預算數增加189.93萬元，主要是2016年新增人員8人，人員工資福利支出及公用經費支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出982.04萬元，占92.93%，其中：工資福利支出752.85萬元，商品和服務支出213.46萬元，對個人和家庭的補助15.73萬元；住房保障支出74.75萬元，占7.07%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2017年預算數為808.22萬元，主要用于：保障單位正常運轉的日常支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項目）2017年預算數為67萬元，主要用于：保障七項社會保險工作開展的統一費用，包括印刷、宣傳、勞務、培訓、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為12.94萬元，主要用于：退休人員退休費、福利費等。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為93.88萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為74.75萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市社保局2017年一般公共預算基本支出989.79萬元，其中：

　　人員經費843.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

　　公用經費146.46萬元，主要包括：辦公費、差旅費、水電費、郵電費、福利費、勞務費、印刷費、手續費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市社保局2017年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：公務接待費2萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）無公務用車購置及運行維護費。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　無

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市社保局的機關運行經費財政撥款預算為989.79萬元，比2016年預算增加192.93萬元，增長24.21%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市社保局公務用車保有量為0輛，價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市社保局涉及一般公共預算當年撥款67萬元。其中：勞務費40萬元，主要用于聘用人員工資待遇發放及各項社會保險繳費等；其他商品服務支出27萬元，主要用于基本公用經費不足的商品和服務支出。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：附表：社保局2017年預算公開.xls