按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市社會保險管理局是市人力資源和社會保障局直屬的副縣級參照公務員法管理單位，同時也是市政府76個行政執法主體單位之一。2009年5月整體入駐市政務服務中心，市入駐中心人數最多（71人）、設置服務窗口最多（18個窗口）、服務事項最多（16項社會保險事務服務和1項行政審批及1項行政執法）、辦件量最大（2015年280萬件，占整個政務服務中心總辦件量的89%）的單位。為廣大市民提供各類勞動者養老保險、城鎮職工醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險費的征收和管理及待遇審核支付，養老和醫療保險個人賬戶記賬和配賬，養老保險待遇（包括養老金和參保人員死亡待遇）、退休審批，征繳執法和社會保險行政爭議處理等8類社會保險服務業務。

　　2016年工作安排：

　　（一）做好新形勢下的擴面征繳工作，特別是在2015年省在崗職工平均工資增長低于預期的情況下，努力確保全面完成省里下達的各項社會保險目標任務。

　　（二）全力做好機關事業單位養老保險制度改革，確保全市機關事業單位養老保險制度改革順利啟動實施。

　　（三）嚴格按照省廳158號文規定，在規范全市養老保險補費程序的基礎上，妥善處理和保障好職工各方面社會保險權益。

　　（四）研究應對新形勢下社會保險經辦管理過程中出現的矛盾和問題，確保各項社會保險基金平穩運行。

　　（五）做好全民參保登記試點工作查漏補缺并利用其成果服務于社會保險擴面征繳工作。

　　（六）針對經辦業務下延帶來的內控和基金風險問題進一步完善系統建設、人員培訓、內控制度，防風險機制，切實解決好服務群眾“最后一公里”問題。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市社會保險管理局單位收入預算總額為866.86萬元，其中：當年財政撥款收入866.86萬元。相應安排支出預算866.86萬元，其中：人員支出565.62萬元，日常公用支出96.71萬元，對個人和家庭的補助支出134.53萬元，專項支出70萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市社會保險管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的社會保險經辦機構開展的各類業務工作。

　　其中：基本支出，是用于保障社會保險經辦機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障七項社會保險工作開展的統一費用，包括印刷、宣傳、勞務、培訓、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業支出802.71萬元，主要用于單位的人員工資、退休人員工資、日常工作運轉以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：印刷、宣傳、勞務、培訓、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等費用。

　　（二）住房保障支出，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數13.75萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費11.75萬元（公務用車運行維護費11.75萬元）。

　　（一）2016年無出國計劃的安排。

　　（二）2016年攀枝花市社會保險管理局安排公務接待費預算2萬元，與2015年預算持平。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）2016年安排公務用車運行維護費11.75萬元，用于公務用車燃油、維修、過路過橋、保險等方面支出。主要保障擴面征繳工作、進一步加強參保單位稽核工作；保障退休費的按時足額發放和其它社會保險待遇的按時足額支付、全民參保登記試點動態管理工作、機關事業單位養老保險全面啟動等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls