攀枝花市社會保險事務中心

2021年部門預算編制說明

    

目錄

 

一、基本職能及主要工作……………………………………………………………2

（一）市社保中心職能簡介…………………………………………………………2

（二）市社保中心2021年重點工作………………………………………………2

二、單位構成情況……………………………………………………………………3

三、收支預算情況說明………………………………………………………………3

（一）收入預算情況…………………………………………………………………3

（二）支出預算情況…………………………………………………………………3

四、財政撥款收支預算情況說明……………………………………………………3

五、一般公共預算當年撥款情況說明………………………………………………4

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況………………………………………4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況……………………………………………4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況………………………………………4

六、一般公共預算基本支出情況說明………………………………………………5

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明……………………………………5

八、政府性基金預算支出情況說明…………………………………………………6

九、其他重要事項的情況說明………………………………………………………6

（一）機關運行經(jīng)費…………………………………………………………………6

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況………………………………………………………6

（三）績效目標設置情況……………………………………………………………6

（四）政府采購預算安排情況………………………………………………………7

十、名詞解釋…………………………………………………………………………7

附表…………………………………………………………………………………8

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市社保中心職能簡介。

按照市編委批復和市人社局安排，承擔的主要職能有：城鎮(zhèn)企業(yè)職工、靈活就業(yè)人員、機關事業(yè)單位職工以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、工傷保險參保登記、申報工作，個人權益記錄、核定并按時支付各類人員養(yǎng)老保險待遇；負責城鎮(zhèn)各類用人單位職工基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷的稽核及待遇支付等工作；負責組織實施全市征地農(nóng)轉非人員社會保障工作。

（二）市社保中心2021年重點工作。

1.有針對性地開展重點人群參保計劃工作，全面完成各險種年度參保計劃；嚴格執(zhí)行社會保險基金征繳年度預算，保證各項社會保險基金應收盡收；繼續(xù)確保各項社會保險待遇的按時足額發(fā)放和及時支付。

2.以人社業(yè)務打包辦為抓手，優(yōu)化辦事流程，積極向上反映業(yè)務系統(tǒng)優(yōu)化建議，促進系統(tǒng)更完善；加強與稅務部門的溝通協(xié)調(diào)，確保企業(yè)職工養(yǎng)老保險平穩(wěn)順利移交稅務征收。

3.按照省局統(tǒng)一部署，開展2018年及以后年度退休的“中人”養(yǎng)老金待遇計發(fā)和補發(fā)；逐步推行機關事業(yè)單位養(yǎng)老金社會化發(fā)放、退休人員社會化管理。

4.繼續(xù)做好社保扶貧后續(xù)工作，指導縣（區(qū)）做好征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作，配合稅務做好城鄉(xiāng)居保征繳工作。

5.配合省局做好工傷保險省級統(tǒng)籌的基礎工作。進一步完善基礎數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)的完整性和準確性；進一步提升依法經(jīng)辦的能力，優(yōu)化資源配置，規(guī)范經(jīng)辦管理。

6.借省版系統(tǒng)上線契機，制定新的業(yè)務經(jīng)辦風險管理辦法，加強社會保險業(yè)務標準化建設，加強內(nèi)控制度建設和落實，規(guī)范管理，提升業(yè)務經(jīng)辦風險防控能力。

二、單位構成情況

市社保中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市社保中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市社保中心2021年收支總預算1106.08萬元，比2020年預算數(shù)減少111.03萬元，主要是工資福利支出和項目支出減少。

（一）收入預算情況

市社保中心2021年收入預算1106.08萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1106.08萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市社保中心2021年支出預算1106.08萬元，其中：基本支出1100.08萬元，占99.5%；項目支出6萬元，占0.5%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市社保中心2021年財政撥款收支總預算1106.08萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1106.08萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1025.72萬元、住房保障支出80.36萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市社保中心2021年一般公共預算當年撥款1106.08萬元，比2020年預算數(shù)減少111.03萬元，主要是工資福利支出和項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出1025.72萬元，占92.73%；住房保障支出80.36萬元，占7.27%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為889.78萬元，主要用于：保障單位正常運轉的日常支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項目）2021年預算數(shù)為6萬元，主要用于：保障五項社會保險和被征地人員養(yǎng)老保障工作開展的郵電費支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為56.72萬元，主要用于：退休人員退休費、福利費等。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為73.23萬元，主要用于：在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為80.36萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市社保中心2021年一般公共預算基本支出1100.08萬元，其中：

人員經(jīng)費959.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退休人員醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費140.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市社保中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

市社保中心2021年使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平。市社保中心2021年無因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費較2020年預算下降6.25%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出。

2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務接待活動開支的用餐費等。

（三）無公務用車購置及運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

市社保中心2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

市社保中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，市社保中心1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為140.41萬元，比2020年預算減少5.97萬元，下降4.08%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市社保中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市社保中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6萬元。其中：其他商品服務支出6萬元，主要用于基本公用經(jīng)費不足的郵電費支出。

（四）政府采購預算安排情況

2021年市社保中心未安排政府采購。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

市社保中心2021年部門預算編制說明.doc

 

市社保中心部門預算公開表（2021年）.xlsx

市社保中心單位預算公開表（2021年）.xlsx

　　 2021年2月18日