攀枝花市社會保險事務中心2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市社保中心職能簡介。按照市編委批復，市社保中心承擔的主要職能是城鎮企業職工、靈活就業人員、機關事業單位職工以及城鄉居民基本養老保險參保登記、申報及繳納養老保險費、個人權益記錄、核定并按時支付各類人員養老保險待遇；負責城鎮各類用人單位職工基本醫療、失業、工傷、生育保險費的征收、稽核、基金管理及待遇支付等工作。按照本次機構改革的相關規定，原由社保機構承擔的各項社會保險費征繳職能移交同級稅務機關。原由醫療保險機構承擔的工傷保險經辦及勞動能力鑒定職能移交回社保機構。

（二）市社保中心2020年重點工作。

1. 繼續確保各項社會保險待遇的按時足額發放和支付。

2.做好與稅務部門協調，優化辦事流程，拓展繳費渠道，確保2020年參保人員繳費及其他各項業務工作順利開展。

3.按照“互聯網+人社”工作思路，加強網上辦事大廳的辦事能力；拓展多渠道服務，加強手機應用功能，常用業務能實現手機辦理。

4.加強基層平臺建設和服務，實現“全城通辦”的目標。

5.根據全省的統一安排，做好“中人”待遇計發及調待補發工作。

二、單位構成情況

攀枝花市社會保險事務中心下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。主要包括：攀枝花市社會保險事務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市社保中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市社保中心2020年收支總預算1217.11萬元。

（一）收入預算情況

市社保中心2020年收入預算1217.11萬元，比2019年預算數增加37.15萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1217.11萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市社保中心2020年支出預算1217.11萬元，比2019年預算數增加37.15萬元，其中：基本支出1164.11萬元，占95.65%；項目支出53萬元，占4.35%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市社保中心2020年財政撥款收支總預算1217.11萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1217.11萬元；支出包括：社會保障和就業支出1126.73萬元、住房保障支出90.38萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市社保中心2020年一般公共預算當年收入1217.11萬元，比2019年預算數增加37.15萬元，主要是工資福利支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出1126.73萬元，占92.57%；住房保障支出90.38萬元占7.43%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為989.47萬元，主要用于：保障單位正常運轉的日常支出。

2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項目）2020年預算數為53萬元，主要用于：保障五項社會保險和被征地人員養老保障工作開展的統一費用，包括印刷、宣傳、勞務、培訓、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等為完成行政工作任務或事業發展目標的經費支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為6.2萬元，主要用于：退休人員退休費、福利費等。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為78.06萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為90.38萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市社保中心2020年一般公共預算基本支出1164.11萬元，其中：

人員經費1017.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費146.38萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市社保中心2020年“三公”經費財政撥款預算數1.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

市社保中心2020年使用一般公共預算財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2019年預算下降11%。主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務接待活動開支的用餐費等。

（三）無公務用車購置及運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

市社保中心2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

市社保中心2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市社保中心1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1164.11萬元，比2019年預算增加40.15萬元，增長3.57%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市社保中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市社保中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款53萬元。其中：勞務費40萬元，主要用于聘用人員工資待遇發放及各項社會保險繳費等；其他商品服務支出13萬元，主要用于基本公用經費不足的商品和服務支出。

 

 

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市社會保險事務中心-2020年部門預算編制說明.doc

攀枝花市社會保險事務中心2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明(市社保中心).doc