攀枝花市社會保險管理局2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市社會保險事務中心 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市社會保險管理局

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市社保局職能簡介。

攀枝花市社會保險管理局是市人力資源和社會保障局直屬的副縣級參照公務員法管理單位，同時也是市政府76個行政執法主體單位之一。目前，市社保局承擔的主要職能是城鎮企業職工、靈活就業人員、機關事業單位職工以及城鄉居民基本養老保險參保登記、申報及繳納養老保險費（注：機關事業單位養老保險費和城鄉居民養老保險費兩項征繳從2019年1月起移交稅務機關，機關事業單位工作人員職業年金征收仍由我局征繳）、個人權益記錄、核定并按時支付各類人員養老保險待遇；負責城鎮各類用人單位職工基本醫療、失業、工傷、生育保險費的征收、稽核、基金管理及待遇支付等工作。現有內設機構9科1室，工作人員編制64人，實際在編60人，聘用人員15人。2009年6月，市社保局按照市政府和原市勞動保障局的要求，8個業務科室整體順利進駐政府政務服務中心社保局窗口，開展便民服務。2010年12月，局辦公室等其它內部機構和人員也全部進駐政務服務中心。市社保局作為整個政務服務中心進駐人員最多，服務范圍最廣的窗口之一，窗口辦件總量占政務中心的80％以上。

（二）市社保局2019年重點工作。

一是繼續確保全市28萬各類享受基本養老金人員待遇的按時足額發放和其它各項社會保險待遇的按時足額支付，切實保障全市各類參加社會保險人員的合法權益。

二是按照省政府和省市人社部門的要求，做好機關事業單位養老保險和城鄉居保征繳職能移交的各項工作，配合稅務機關確保社會保險費的征收；按照機構改革的要求，做好工傷保險經辦管理職能的接收并保證全市義務工作的正常運轉。

三是“放管服”改革取得突破。以“綜合柜員制”全面正常運行為契機，通過建立多樣化的服務體系建設，進一步優化服務，提升政務窗口服務水平，全面實現社會保險業務“最多跑一次”、“全城通辦”的目標。

四是全面推進機關事業單位養老保險制度改革。做好“中人”待遇計發、補發及關系轉移接續等2014年9月以來積累的問題，確保機關事業單位養老保險制度的正常運行。

五是繼續加大實施全民參保計劃。加強與民政、扶貧部門數據交換和比對，將符合參保條件的困難人員納入城鄉居民養老保險參保范圍，以確保我市創建全國文明城市和市委全面深化改革工作既定目標的實現。

二、單位構成情況

市社保局無下屬非獨立核算單位，是參照公務員法管理的事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市社保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市社保局2019年收支總預算1179.96萬元。

（一）收入預算情況

市社保局2019年收入預算1179.96萬元，比2018年預算數減少9.82萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1179.96萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市社保局2019年支出預算1179.96萬元，比2018年預算數減少9.82萬元，其中：基本支出1123.96萬元，占95.25%；項目支出56萬元，占4.75%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市社保局2019年財政撥款收支總預算1179.96萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1179.96萬元；支出包括：社會保障和就業支出1097.54萬元、住房保障支出82.42萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市社保局2019年一般公共預算當年收入1179.96萬元，比2018年預算數減少9.82萬元，主要是項目經費和公用經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出1097.54萬元，占93.02%；住房保障支出82.42萬元占6.98%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數為919.47萬元，主要用于：保障單位正常運轉的日常支出。

2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項目）2019年預算數為56萬元，主要用于：保障七項社會保險和被征地人員養老保障工作開展的統一費用，包括印刷、宣傳、勞務、培訓、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為30.73萬元，主要用于：退休人員退休費、福利費等。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為91.35萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為82.41萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市社保局2019年一般公共預算基本支出1123.96萬元，其中：

人員經費975.6萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費。

公用經費148.36萬元，主要包括：辦公經費、公務接待費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市社保局2019年“三公”經費財政撥款預算數1.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

市社保局2019年使用一般公共預算財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2018年預算與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）無公務用車購置及運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

市社保局2019年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

市社保局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市社保局的機關運行經費財政撥款預算為1123.96萬元，比2018年預算減少3.32萬元，下降0.29%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市社保局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市社保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款56萬元。其中：勞務費40萬元，主要用于聘用人員工資待遇發放及各項社會保險繳費等；其他商品服務支出16萬元，主要用于基本公用經費不足的商品和服務支出。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表