按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．主要職能,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng);負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收、按時(shí)足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實(shí)國(guó)家、省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會(huì)同有關(guān)部門擬定勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí);貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項(xiàng)。

　　二、部門概況

　　攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)決算單位6個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年人社局收入決算總額為6577.37萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6172.94萬(wàn)元，其他收入0.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入404.27萬(wàn)元。

　　2016年人社局支出決算總額為3382.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1019.99萬(wàn)元，教育支出34.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2145.43萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.89萬(wàn)元，農(nóng)林水支出20萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.68萬(wàn)元，住房保障支出153.38萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3195.2萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　人社局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出1019.99萬(wàn)元。主要用于：主要用于為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（農(nóng)民工技能大賽、 勞動(dòng)能力鑒定及職業(yè)能力鑒定經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)）。

　　（二）教育支出34.78萬(wàn)元。主要用于：中高等技術(shù)學(xué)校的生活補(bǔ)助以及學(xué)校建設(shè)補(bǔ)助資金。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出2145.43萬(wàn)元。主要用于：要用于本單位職工工資，日常辦公經(jīng)費(fèi)，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出主要包括：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)，專家休假療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，勞動(dòng)能力鑒定及職業(yè)能力鑒定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)民工技能大賽經(jīng)費(fèi)。

　　（四）農(nóng)林水支出20萬(wàn)元。

　　（五）住房保障支出153.38萬(wàn)元。主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.89萬(wàn)元。主要用于：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

　　（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.68萬(wàn)元。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)3.19萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降28.31%主要原因是接待減少。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出3.19萬(wàn)元，主要用于接待農(nóng)民工技能大賽項(xiàng)目開(kāi)展，社保基金預(yù)算檢查，以及上級(jí)視察調(diào)研工作的接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次，206人，共計(jì)支出3.19萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：工作用餐和住宿。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.89萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降52.13%，主要原因是車改政策的實(shí)施，車輛減少，運(yùn)行成本相應(yīng)減少。

　　2016年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,車輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車20輛，其中：轎車17輛、越野車1輛、載客汽車2輛。

　　2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.89萬(wàn)元，用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　人社局2016年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)285.35萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2016年政府采購(gòu)貨物91.34萬(wàn)元，主要用于：電腦設(shè)備，打印機(jī)，空調(diào)等辦公設(shè)備的購(gòu)置以及單位的工程建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　對(duì)2016年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況我局共有20輛公務(wù)用車，無(wú)價(jià)值200萬(wàn)以上的資產(chǎn)。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　我局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5.89萬(wàn)元。2015年初結(jié)轉(zhuǎn)43.12萬(wàn)元，本年收到財(cái)政撥款991.71萬(wàn)元，2016年末結(jié)轉(zhuǎn)1028.94萬(wàn)元。

　　八、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如我局二級(jí)單位勞動(dòng)保障信息中心，人才中心考試中心都是事業(yè)收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是銀行利息收入。。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）：反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面指出。事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。信息化建設(shè)（項(xiàng)）:反映人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。

　　9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

　　攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局

　　2017年8月29日