一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能是貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和政策擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施，統籌推進人力資源開發和社會保障事業發展;擬定并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立健全統一規范的人力資源市場;負責促進就業工作。擬定統籌城鄉的就業發展規劃政策，完善公共就業服務體系，擬定并組織落實創業、就業援助服務;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金應收盡收、按時足額發放;貫徹執行國家、省企業職工工資收入分配、支付、保障和調控政策;會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策，負責事業單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責行政機關公務員和參照公務員制度管理人員的綜合管理;會同有關部門擬定勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實;貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

　　（二）主要工作是一是全力促進就業創業工作，抓創業，促就業，防失業。做好困難群體幫扶工作，加強“眾創空間”建設，強化就業創業培訓，規范公共就業服務，推進失業預警和失業動態監測，加強就業形勢分析研判，穩定就業形勢。二是努力推進社會保障制度創新，抓擴面，促征繳，防風險。深化社會保險制度改革，做好機關事業單位養老保險制度改革實施工作；按照國家和省里的統一安排，整合城鄉居民基本醫療保險制度；推進基本醫療保險和生育保險合并實施。做好擴面征繳和待遇支付工作。加強社會保險基金監管。三是著力加強人才人事隊伍建設，抓改革，促規范，防流失。加強人才隊伍建設，研究制定并用好、用活穩定人才政策。規范人事制度改革，做好縣以下機關建立公務員職務與職級并行工作，完成公車改革司勤人員安置任務。完善收入分配制度，制定出臺市屬國有企業負責人薪酬制度改革實施方案及相關配套文件，規范國有企業負責人薪酬分配機制。四是傾力構建和諧勞動關系，抓調解，促和諧，防侵權。調解先行，積極化解勞動爭議；和諧為本，努力平息勞資糾紛；依法維權，全面維護企業和勞動者雙方權益。五是協辦提升公共服務水平，抓基礎，促高效，防懈怠。進一步加強基層平臺建設，信息化建設和干部隊伍能力建設。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市人社局下屬非獨立核算單位6個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。主要包括：攀枝花市勞動人事爭議仲裁院、攀枝花市人才服務中心、攀枝花市轉業軍官培訓中心、攀枝花市人事考試中心、攀枝花市勞動保障監察支隊、攀枝花市人力資源和社會保障信息中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市人社局2017年收支總預算1303.06萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市人社局2017年收入預算1303.06萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1303.06萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市人社局2017年支出預算1303.06萬元，其中：基本支出1196.53萬元，占91.82%，用于保障保障人社局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等；項目支出106.53萬元，占8.18%，是用于保障本單位承擔的項目建設工作，機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市人社局2017年財政撥款收支總預算1303.06萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1303.06萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出1217.16萬元、住房保障支出85.9萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市人社局2017年一般公共預算當年撥款1303.06萬元，比2016年預算數減少110.04萬元，主要是基本支出，項目支出均減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出1217.16萬元，占93.41%，要用于本單位職工工資，日常辦公經費，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。項目支出主要包括：業務運行費，專家休假療養經費，勞動能力鑒定及職業能力鑒定培訓經費，農民工技能大賽經費。住房保障支出85.9萬元，占6.59%，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2017年預算數為958.47萬元，主要用于：要用于本單位職工工資，津貼補貼，日常辦公經費。

　　2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項目）2017年預算數為106.53萬元，主要用于：保障本單位承擔的項目建設工作，機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為53.48萬元，主要用于：單位退休職工的日常公用經費。

　　4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為98.68萬元，主要用于：機關基本養老保險單位部份繳費支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為85.9萬元，主要用于：機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市人社局2017年一般公共預算基本支出1196.53萬元，其中：

　　人員經費996.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利以及對個人家庭補助支出的退休費、住房公積金等。

　　公用經費200.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、差旅費、公務接待費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花人社局2017年“三公”經費財政撥款預算數5.55萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.55萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算持平。主要原因是2016年和2017年均未發生費用。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2016年預算持平。2017年公務接待費計劃用于對外賓的接待費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降93%。主要原因是公務用車改革，車輛減少較多。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關業務工作等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花人社局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市人社局機關運行經費財政撥款預算為1196.53萬元，比2016年預算減少134.1萬元，下降10.08%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市人社局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市人社局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款106.53萬元。

　　十、名詞解釋

　　社會保障和就業支出：用于本單位職工工資，日常辦公經費，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。項目支出主要包括：業務運行費，專家休假療養經費，勞動能力鑒定及職業能力鑒定培訓經費，農民工技能大賽經費