按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．主要職能,貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和政策擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施，統籌推進人力資源開發和社會保障事業發展;擬定并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立健全統一規范的人力資源市場;負責促進就業工作。擬定統籌城鄉的就業發展規劃政策，完善公共就業服務體系，擬定并組織落實創業、就業援助服務;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金應收盡收、按時足額發放;貫徹執行國家、省企業職工工資收入分配、支付、保障和調控政策;會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策，負責事業單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責行政機關公務員和參照公務員制度管理人員的綜合管理;會同有關部門擬定勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實;貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

　　二、部門概況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局下屬二級決算單位6個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年人社局收入決算總額為3904萬元，其中：當年財政撥款收入3904萬元，上年結轉收入510萬元。收入決算總額較2014年減少181萬元，主要原因日常公用經費減少。

　　2015年人社局支出決算總額為3827萬元，其中：一般公共服務支出1008萬元，社會保障和就業支出2567萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.28萬元，住房保障支出138萬元，教育支出93萬元，城鄉社區支出18.5萬元，其他支出2.22萬元。年末結轉和結余587萬元。支出決算總額較2014年減少229萬元，主要原因日常公用經費減少。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　人社局財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省社會保障事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障人社局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障人社局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出1008萬元。主要用于：主要用于為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（農民工技能大賽、 勞動能力鑒定及職業能力鑒定經費、業務運行費）。

　　（二）教育支出93萬元。主要用于：中高等技術學校的生活補助以及學校建設補助資金。

　　（三）社會保障和就業支出2567萬元。主要用于：要用于本單位職工工資，日常辦公經費，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。項目支出主要包括：業務運行費，專家休假療養經費，勞動能力鑒定及職業能力鑒定培訓經費，農民工技能大賽經費。

　　（四）醫療衛生與計劃生育支出0.28萬元。主要用于：職工的生育補助。

　　（五）住房保障支出138萬元。主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（六）城鄉社區支出18.5萬元。主要用于：城市基礎設施配套費安排的支出。

　　（七）其他支出2.22萬元。主要用于：用于其它日常經費支出。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費0萬元。

　　2015年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費4.45萬元,較2014年決算數下降3%主要原因是接待減少。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出4.45萬元，主要用于接待農民工技能大賽項目開展，社保基金預算檢查，以及上級視察調研工作的接待。國內公務接待36批次，274人，共計支出4.45萬元，具體開支內容包括：工作用餐和住宿。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費58.26萬元,較2014年決算數增長48.7%，主要原因是車輛老化，日常維護成本增加。

　　2015年按規定更新購置公務用車18輛,車輛購置支出0萬元，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2015年12月底，單位共有公務用車18輛，其中：轎車14輛、越野車3輛、載客汽車1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出58.26萬元，用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　人社局2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計432萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2015年政府采購貨物38.25萬元，主要用于：電腦設備，打印機，空調等辦公設備的購置。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　對2015年國有資產占有使用情況我局共有18輛公務用車，無價值200萬以上的資產。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 　　攀枝花市人力資源和社會保障局

　　2016年10月10日