按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能

　　基本職能是貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，統(tǒng)籌推進人力資源開發(fā)和社會保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場;負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金應(yīng)收盡收、按時足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃;負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會同有關(guān)部門擬定勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實;貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

　　主要工作是一是全力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，抓創(chuàng)業(yè)，促就業(yè)，防失業(yè)。做好困難群體幫扶工作，加強“眾創(chuàng)空間”建設(shè)，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)，推進失業(yè)預(yù)警和失業(yè)動態(tài)監(jiān)測，加強就業(yè)形勢分析研判，穩(wěn)定就業(yè)形勢。二是努力推進社會保障制度創(chuàng)新，抓擴面，促征繳，防風(fēng)險。深化社會保險制度改革，做好機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革實施工作；按照國家和省里的統(tǒng)一安排，整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度；推進基本醫(yī)療保險和生育保險合并實施。做好擴面征繳和待遇支付工作。加強社會保險基金監(jiān)管。三是著力加強人才人事隊伍建設(shè)，抓改革，促規(guī)范，防流失。加強人才隊伍建設(shè)，研究制定并用好、用活穩(wěn)定人才政策。規(guī)范人事制度改革，做好縣以下機關(guān)建立公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作，完成公車改革司勤人員安置任務(wù)。完善收入分配制度，制定出臺市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革實施方案及相關(guān)配套文件，規(guī)范國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配機制。四是傾力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，抓調(diào)解，促和諧，防侵權(quán)。調(diào)解先行，積極化解勞動爭議；和諧為本，努力平息勞資糾紛；依法維權(quán)，全面維護企業(yè)和勞動者雙方權(quán)益。五是協(xié)辦提升公共服務(wù)水平，抓基礎(chǔ)，促高效，防懈怠。進一步加強基層平臺建設(shè)，信息化建設(shè)和干部隊伍能力建設(shè)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市人力資源和社會保障局收入預(yù)算總額為1413.1萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1413.1萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1413.1萬元，其中：人員支出732.07萬元，日常公用支出166萬元，對個人和家庭的補助支出301.55萬元，專項支出123萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的項目建設(shè)工作。其中：

　　基本支出1290.1萬元，是用于保障保障人社局正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出123萬元，是用于保障本單位承擔(dān)的項目建設(shè)工作，機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出123萬元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（農(nóng)民工技能大賽、 勞動能力鑒定及職業(yè)能力鑒定經(jīng)費、業(yè)務(wù)運行費）。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出1330.63萬元，要用于本單位職工工資，日常辦公經(jīng)費，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。項目支出主要包括：業(yè)務(wù)運行費，專家休假療養(yǎng)經(jīng)費，勞動能力鑒定及職業(yè)能力鑒定培訓(xùn)經(jīng)費，農(nóng)民工技能大賽經(jīng)費

　　（三）住房保障支出82.47萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)33.55萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.55萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費30萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費30萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平。2016年，擬安排出國境團組0次，出國境0人。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)下降12%，主要原因是本著節(jié)約原則接待次數(shù)減少。2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平。2016年安排公務(wù)用車運行維護費30萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我局日常工作的正常開展。