攀枝花市人力資源和社會保障局2020年部門預算編制說明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2020-02-20 來源：攀枝花市人力資源社會保障局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人力資源和社會保障局

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市人力資源社會保障局職能簡介。

攀枝花市人力資源和社會保障局(簡稱市人力資源社會保障局)是攀枝花市人民政府工作部門，為正縣級。

市人力資源社會保障局貫徹落實黨中央關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和省委、市委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:

1．貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，統(tǒng)籌推進人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展。

2．擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動，有效配置。

3．負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，提出就業(yè)資金安排計劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。

4．統(tǒng)籌推進建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。貫徹執(zhí)行國家、省養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市的相關(guān)政策并組織實施，貫徹落實養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，會同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度并組織實施，編制全市相關(guān)社會保險基金預決算草案，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。負責全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險基金保值增值的監(jiān)督檢查。擬訂人力資源和社會保障信息化建設(shè)總體規(guī)劃、年度計劃，制定相關(guān)制度并組織實施。

5．負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保障基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6．統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，擬訂職工工作時間、休息休假制度，擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。依法督促用人單位在勞動用工、合同簽訂與履約時，載明勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護等條款。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7．牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理政策并組織實施，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負責留學回國人員的服務(wù)和管理工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)評價、使用和激勵制度。貫徹落實職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。指導、監(jiān)督各級各類技工學校、民辦職業(yè)培訓機構(gòu)按國家、省和我市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責任。

8．組織實施國家表彰制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰和市級部門表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的市級表彰活動。承辦市委管理的部分領(lǐng)導人員的行政任免手續(xù)。

9．會同有關(guān)部門指導實施事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、人員聘用等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策，將安全生產(chǎn)責任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲、考核的重要內(nèi)容。

10．貫徹執(zhí)行國家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策，指導和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和國有企業(yè)負責人工資收入分配。貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和退休政策。

11．會同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。負責將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓內(nèi)容。

12．受理人力資源和社會保障方面的信訪事項，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理重大信訪事件或突發(fā)事件。

13．負責市人力資源社會保障領(lǐng)域的對外交流與合作工作。

14．承擔職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

15．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

16．職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等事項，實行職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）市人力資源社會保障局2020年重點工作。

1.全力保障新冠肺炎疫情防控工作。對因履行工作職責感染新冠肺炎的醫(yī)護人員及相關(guān)人員做好工傷保險保障。落實疫情防治人員臨時性工作補助等工資待遇政策。

2.保持全市就業(yè)穩(wěn)定。咬定全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.65萬人的目標不變。疫情期間，大力開展線上就業(yè)服務(wù)，減小疫情對就業(yè)的沖擊。深入開展全省公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)試點工作，創(chuàng)新就業(yè)服務(wù)，促進重點群體就業(yè)，提升就業(yè)質(zhì)效，將城鎮(zhèn)失業(yè)登記率控制在4.2%以內(nèi)。

3.做好社會保險工作。深入實施“全民參保”計劃，推動社會保險全覆蓋，做好移交稅務(wù)過程中的征繳工作。同時，針對全市養(yǎng)老保險基金缺口，向上爭取省級調(diào)劑金，確保企業(yè)退休職工養(yǎng)老金待遇按時足額發(fā)放。

4.為高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。加強招才引智工作，設(shè)置特設(shè)崗位專項用于“兩城”引進高層次和急需緊缺人才。向“兩城”全面下放公開招聘、人員流動、職稱評審等人事管理權(quán)限。深入實施技能提升行動，大規(guī)模開展職業(yè)技能培訓，面向鋼鐵冶煉、釩鈦、康養(yǎng)等重點產(chǎn)業(yè)培育一批高素質(zhì)人才。規(guī)范和強化職業(yè)能力鑒定，提高職業(yè)技能工作質(zhì)效。推動人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園和 “攀枝花市綜合性公共實訓基地” 建設(shè)。

5.抓好農(nóng)民工服務(wù)和和諧勞動關(guān)系維護。牽頭優(yōu)化農(nóng)民工住房、教育、交通、辦證、社保等服務(wù)。狠抓欠薪根治，確保分賬建賬率、總包直發(fā)率、按時足額支付率、政府工程零欠薪率均達到100%。夯實和諧勞動關(guān)系基礎(chǔ)，完善協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方機制，推進國有企業(yè)負責人薪酬制度改革，強化勞動人事爭議調(diào)解仲裁多元處理，防范化解勞動關(guān)系領(lǐng)域風險。切實加強勞動能力鑒定，做好工傷認定，維護勞動者工傷權(quán)益。

二、單位構(gòu)成情況

市人力資源社會保障局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：市職業(yè)技能鑒定和培訓中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市人力資源社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市人力資源社會保障局2020年收支總預算2778.86萬元。

（一）收入預算情況

市人力資源社會保障局2020年收入預算2778.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入2552.86萬元，占91.87%；政府性基金預算撥款收入226.00萬元，占8.13%。比2019年收入預算減少345.74萬元，減少了11.07%，主要是因機構(gòu)改革，減少了一個事業(yè)單位（市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心）。

（二）支出預算情況

市人力資源社會保障局2020年支出預算2778.86萬元，其中：基本支出2170.05萬元，占78.09%；項目支出608.81萬元，占21.91%。比2019年支出預算減少345.74萬元，減少了11.07%，主要是因機構(gòu)改革，減少了一個事業(yè)單位（市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心）。

四、財政撥款收支預算情況說明

市人力資源社會保障局2020年財政撥款收支總預算2778.86萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2552.86萬元、本年政府性基金預算撥款收入226.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1620.66萬元、社會保障和就業(yè)支出767.18萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出226.00萬元、住房保障支出159.71萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市人力資源社會保障局2020年一般公共預算收入2552.86萬元，比2019年預算數(shù)減少571.74萬元，主要是因機構(gòu)改革，減少了一個事業(yè)單位（市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心）。2020年一般公共預算支出2552.86萬元，比2019年預算數(shù)減少571.74萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1620.66萬元，占63.48%；社會保障和就業(yè)支出767.18萬元，占30.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.31萬元，占0.21%；住房保障支出159.71萬元，占6.26%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為1030.55萬元，主要用于：本單位職工工資、津貼補貼、醫(yī)療保險費、日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2020年預算數(shù)為26.00萬元，主要用于：辦好機關(guān)第五職工食堂，完善管理制度，提高食品質(zhì)量，確保食品安全，為干部職工創(chuàng)造安全舒適的就餐環(huán)境。

3. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為395.71萬元，主要用于：本部門事業(yè)單位的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）2020年預算數(shù)為163.40萬元，主要用于：其他人力資源事務(wù)方面的支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2020年預算數(shù)為5.00萬元，主要用于：援藏干部人才補助經(jīng)費，按照攀藏組辦〔2018〕12號文件要求，于每月對援藏干部兌現(xiàn)當月援藏干部人才補助津貼，促進涼山州脫貧攻堅綜合幫扶工作。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2020年預算數(shù)為65.50萬元，主要用于：保障本單位承擔的項目建設(shè)工作，機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，保障機關(guān)的業(yè)務(wù)運行，提高干部職工的工作能力水平。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項目）2020年預算數(shù)為185.55萬元，主要用于：勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項目）2020年預算數(shù)為172.76萬元，主要用于：信息化建設(shè)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項目）2020年預算數(shù)為110.35萬元，主要用于：仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)為91.72萬元，主要用于：單位退休職工的日常公用經(jīng)費及退休費。

11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為141.30萬元，主要用于：本部門機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為4.83萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2020年預算數(shù)為0.48萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為159.71萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市人力資源社會保障局2020年一般公共預算基本支出2170.05萬元，其中：

人員經(jīng)費1887.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費282.14萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市人力資源社會保障局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)12.32萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.62萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.70萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預算持平。主要原因是2019年和2020年均未發(fā)生此項費用。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費較2019年預算下降13.05%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待從儉。

2020年公務(wù)接待費計劃用于接待各地市相關(guān)單位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預算增長42.50%。主要原因是越野車的車輛運行維護費定額標準增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費7.70萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市人力資源社會保障局2020年政府性基金預算支出226.00萬元。其中基本支出0萬元，項目支出226.00萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，市人力資源社會保障局以及下屬市人力資源社會保障局機關(guān)等1家行政單位、市勞動保障監(jiān)察支隊等 1家參公管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為282.14萬元，比2019年預算減少68.35萬元，下降19.50%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019底，市人力資源社會保障局及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標設(shè)置情況

2020年市人力資源社會保障局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款382.81萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表