攀枝花市人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算編制說明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：攀枝花市人力資源社會保障局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人力資源和社會保障局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人力資源和社會保障局職能簡介。

攀枝花市人力資源和社會保障局基本職能是貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)人力資源開發(fā)和社會保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實(shí)施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場;負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作；擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收、按時(shí)足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實(shí)國家、省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會同有關(guān)部門擬定勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實(shí);貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項(xiàng)。

（二）攀枝花市人力資源和社會保障局2019年重點(diǎn)工作。

1、實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，穩(wěn)定大局?jǐn)U總量。保持就業(yè)大局穩(wěn)定；促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)；大眾創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；提升就業(yè)培訓(xùn)水平。

2、完善社會保障體系，突出兜底保基本。推進(jìn)全民參保；完善社保制度, 按照國家統(tǒng)一部署，及時(shí)做好社保待遇調(diào)整工作、有序移交社保征繳工作，確保各項(xiàng)社會保險(xiǎn)平穩(wěn)過渡運(yùn)行；優(yōu)化醫(yī)保管理；強(qiáng)化基金監(jiān)管。

3、抓好人事人才工作，搭建平臺促發(fā)展。扎實(shí)做好發(fā)揮人事人才工作，為做好“兩篇文章”、“五個(gè)加快建設(shè)”提供支撐。重點(diǎn)落實(shí)人才工作服務(wù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施，為工業(yè)振興提供堅(jiān)實(shí)人才保障。廣聚各類人才；建設(shè)技能品牌；培育專技人才；人事服務(wù)人才。

4、積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，治欠保支維權(quán)益。強(qiáng)化綜合治理；用好仲裁手段；做好信訪維穩(wěn)。

5、優(yōu)化升級人社公共服務(wù)，贏得滿意爭一流。落實(shí)“最多跑一次”；健全綜合柜員制；推廣網(wǎng)上服務(wù)；規(guī)范平臺建設(shè)；培育專業(yè)素養(yǎng)；全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，凝心聚力葆本色。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人力資源和社會保障局下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市人力資源和社會保障局2019年收支總預(yù)算3124.60萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年收入預(yù)算3124.60萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3124.60萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。比2018年收入預(yù)算增加105.06萬元，主要是基本支出增加159.96萬元，項(xiàng)目支出減少54.90萬元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年支出預(yù)算3124.60萬元，其中：基本支出2540.74萬元，占81.31%，用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括工資福利支出、日常公用支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；項(xiàng)目支出583.86萬元，占18.69%，用于保障本單位承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)工作，機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。比2018年支出預(yù)算增加105.06萬元，主要是基本支出增加159.96萬元，項(xiàng)目支出減少54.90萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3124.60萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3124.60萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1953.23萬元、社會保障和就業(yè)支出985.86萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.40萬元、住房保障支出179.11萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年收入3124.60萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加105.06萬元，主要是基本支出增加159.96萬元，項(xiàng)目支出減少54.90萬元。2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3124.60萬元，比2018年支出數(shù)增加105.06萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1953.23萬元，占62.51%；社會保障和就業(yè)支出985.86萬元，占31.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.40萬元，占0.20%；住房保障支出179.11萬元，占5.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1119.08萬元，主要用于：本部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為26.00萬元，主要用于：機(jī)關(guān)五食堂物業(yè)管理費(fèi),為提高職工生活質(zhì)量，激發(fā)職工工作積極性，推動人社工作創(chuàng)新發(fā)展。

3. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為621.79萬元，主要用于：本部門事業(yè)單位的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為182.36萬元，主要用于：其他人力資源事務(wù)方面的支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：2019年援藏干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，按照攀藏組辦〔2018〕12號文件要求，于每月對援藏干部兌現(xiàn)當(dāng)月援藏干部人才補(bǔ)助津貼，促進(jìn)涼山州脫貧攻堅(jiān)綜合幫扶工作。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為71.60萬元，主要用于：保障本單位承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)工作，機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)行，提高干部職工的工作能力水平。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為167.38萬元，主要用于：勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為378.43萬元，主要用于：信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為59.13萬元，主要用于：仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為89.00萬元，主要用于：單位退休職工的日常公用經(jīng)費(fèi)及退休費(fèi)。

11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為220.33萬元，主要用于：本部門機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為179.11萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年一般公共預(yù)算基本支出2540.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2190.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)350.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.72萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是2018年和2019年均未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少2.85%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待從儉。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待各地市相關(guān)單位。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少74.14%。主要原因是公務(wù)車改革取消了部分車輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市人力資源和社會保障局以及下屬市人力資源社會保障局機(jī)關(guān)等1家行政單位、市勞動保障監(jiān)察支隊(duì)等 1家參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為350.49萬元，比2018年預(yù)算增加26.32萬元，增長了8.12%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018底，攀枝花市人力資源和社會保障局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市人力資源和社會保障局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款583.86萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表