攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：攀枝花市人力資源社會(huì)保障局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局基本職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)人力資源開發(fā)和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng);負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作；擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收、按時(shí)足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實(shí)國(guó)家、省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會(huì)同有關(guān)部門擬定勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí);貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項(xiàng)。

（二）攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年重點(diǎn)工作。

1、實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，穩(wěn)定大局?jǐn)U總量。保持就業(yè)大局穩(wěn)定；促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)；大眾創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；提升就業(yè)培訓(xùn)水平。

2、完善社會(huì)保障體系，突出兜底保基本。推進(jìn)全民參保；完善社保制度, 按照國(guó)家統(tǒng)一部署，及時(shí)做好社保待遇調(diào)整工作、有序移交社保征繳工作，確保各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)平穩(wěn)過渡運(yùn)行；優(yōu)化醫(yī)保管理；強(qiáng)化基金監(jiān)管。

3、抓好人事人才工作，搭建平臺(tái)促發(fā)展。扎實(shí)做好發(fā)揮人事人才工作，為做好“兩篇文章”、“五個(gè)加快建設(shè)”提供支撐。重點(diǎn)落實(shí)人才工作服務(wù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施，為工業(yè)振興提供堅(jiān)實(shí)人才保障。廣聚各類人才；建設(shè)技能品牌；培育專技人才；人事服務(wù)人才。

4、積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，治欠保支維權(quán)益。強(qiáng)化綜合治理；用好仲裁手段；做好信訪維穩(wěn)。

5、優(yōu)化升級(jí)人社公共服務(wù)，贏得滿意爭(zhēng)一流。落實(shí)“最多跑一次”；健全綜合柜員制；推廣網(wǎng)上服務(wù)；規(guī)范平臺(tái)建設(shè)；培育專業(yè)素養(yǎng)；全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，凝心聚力葆本色。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局下屬非獨(dú)立核算的單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年收支總預(yù)算1510.71萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年收入預(yù)算1510.71萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加93.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1510.71萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年支出預(yù)算1510.71萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加93.44萬元，其中：基本支出1409.11萬元，占93.27%，用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括工資福利支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；項(xiàng)目支出101.60萬元，占6.73%，用于保障本單位承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)工作，機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1510.71萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1510.71萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1149.08萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出262.53萬元、住房保障支出99.10萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1510.71萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加93.44萬元，主要是基本支出增加76.44萬元，項(xiàng)目支出增加17萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1149.08萬元，占76.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出262.53萬元，占17.38%；住房保障支出99.10萬元，占6.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1119.08萬元，主要用于本單位職工工資，津貼補(bǔ)貼，日常辦公經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為26.00萬元，主要用于：機(jī)關(guān)五食堂物業(yè)管理費(fèi),為提高職工生活質(zhì)量，激發(fā)職工工作積極性，推動(dòng)人社工作創(chuàng)新發(fā)展。

3. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：2019年援藏干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，按照攀藏組辦〔2018〕12號(hào)文件要求，于每月對(duì)援藏干部?jī)冬F(xiàn)當(dāng)月援藏干部人才補(bǔ)助津貼，促進(jìn)涼山州脫貧攻堅(jiān)綜合幫扶工作。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為71.60萬元，主要用于：保障本單位承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)工作，機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)行，提高干部職工的工作能力水平。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為89.00萬元，主要用于：?jiǎn)挝煌诵萋毠さ娜粘９媒?jīng)費(fèi)及退休費(fèi)。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為101.93萬元，主要用于：機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為99.10萬元，主要用于：?jiǎn)挝话凑找?guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算基本支出1409.11萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1200.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)208.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。主要原因是2018年和2019年均未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待從儉。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待各地市相關(guān)單位。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。主要原因是公車管理從嚴(yán)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，為越野車。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為208.28萬元，比2018年預(yù)算增加20.21萬元，增長(zhǎng)了10.75%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018底，攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款101.60萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表