一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市人力資源和社會保障局基本職能是貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和政策，擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施，統籌推進人力資源開發和社會保障事業發展;擬定并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立健全統一規范的人力資源市場;負責促進就業工作；擬定統籌城鄉的就業發展規劃政策，完善公共就業服務體系，擬定并組織落實創業、就業援助服務;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金應收盡收、按時足額發放;貫徹執行國家、省企業職工工資收入分配、支付、保障和調控政策;會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策，負責事業單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責行政機關公務員和參照公務員制度管理人員的綜合管理;會同有關部門擬定勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實;貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

　　（二）攀枝花市人力資源和社會保障局2018年重點工作。

　　實施高校畢業生就業促進計劃，深入開展就業精準扶貧。促進重點群體就業。加強創業孵化基地、眾創空間平臺建設。健全社會保障體系。保障各項社保待遇按時足額發放，繼續實施機關事業單位養老保險制度改革，推進醫保付費方式改革和城鄉居民基本醫療保險整合。建立工傷醫療費定額結算制度。做好社會保障卡發行與應用工作。加強人才隊伍建設。落實人才新政。實施釩鈦和康養產業人才培養工程。加強博士后科研工作站、技能大師工作室等創新平臺建設。構建和諧勞動關系。加大農民工工資清欠力度，建立欠薪企業“黑名單”制度。規范和強化勞動人事爭議仲裁工作，建立和完善“裁審銜接”工作機制。提升公共服務水平。加強網上辦事大廳和APP等網絡平臺管理和運營。推進基層平臺建設，重點向農村延伸服務。完成綜合柜員制建設，實現一窗辦理、同城通辦。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局下屬非獨立核算的單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市人力資源和社會保障局2018年收支總預算1417.27萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年收入預算1417.27萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1417.27萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年支出預算1417.27萬元，其中：基本支出1332.67萬元，占94.03%，用于保障保障人社局正常運轉的日常支出，包括工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出等；項目支出84.6萬元，占5.97%，用于保障本單位承擔的項目建設工作、機構為完成特定的行政工作任務或發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支總預算1417.27萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1417.27萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出1318.26萬元、住房保障支出99.01萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算當年撥款1417.27萬元，比2017年預算數增加114.21萬元，主要是基本支出增加136.14萬元，項目支出減少21.93萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年社會保障和就業支出1318.26萬元、住房保障支出99.01萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數為1042.98萬元，主要用于：要用于本單位職工工資，津貼補貼，日常辦公經費。

　　2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為84.6萬元，主要用于：保障本單位承擔的項目建設工作，機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為90.27萬元，主要用于：單位退休職工的日常公用經費及退休費。

　　4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為100.41萬元，主要用于：機關基本養老保險單位部份繳費支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為99.01萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算基本支出1332.67萬元，其中：

　　人員經費1069.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利支出。

　　公用經費188.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、黨建經費、編內聘用人員公用經費、離退休公用經費、派駐紀檢經費。

　　對個人和家庭的補助75.44萬元，主要包括：退休費、醫療補助。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.2萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2018年預算與2017年預算持平。主要原因是2017年和2018年均未發生此項費用。

       根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降9.86%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，公務接待從儉。

　　2018年公務接待費計劃用于接待各地市相關單位。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是公車管理從嚴。

　　單位現有公務用車1輛，為越野車。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，主要用于1輛車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關業務工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市人力資源和社會保障局2018年政府性基金預算支出0萬元。其中基本支出0萬元，項目支出0萬元

　　九、其他重要事項的情況說明。

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市人力資源和社會保障局機關運行經費財政撥款預算為188.07萬元，比2017年預算減少12.42萬元，下降6.19%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018底，攀枝花市人力資源和社會保障局共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市人力資源和社會保障局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款84.6萬元。

　　十、名詞解釋

　　社會保障和就業支出：用于本單位職工工資，日常辦公經費，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。項目支出主要包括：業務運行費，勞動能力鑒定及職業能力鑒定費。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　人社局2018部門預算公開報表.xls

　　502001-市人社局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

　　502001-市人力資源社會保障局2018年部門預算績效目標.zip