一、基本職能

　　1.承擔代表大會、常委會、黨組會議、主任會議、秘書長會議等會議的籌備、會務工作及會議有關決定事項的督辦工作。

　　 2．負責常委會組成人員視察和常委會執法檢查的有關工作。

　　3．負責市人大及其常委會的文電、檔案、保密、文印等工作；負責市人大常委會機關信息網絡和辦公自動化建設工作。

　　4.負責市人大常委會與縣（區）人大常委會聯系的有關工作；負責答復縣（區）人大常委會、鄉鎮人大主席團及市級有關部門對有關問題的詢問。

　　5.負責市人大常委會機關的機構編制、人事勞資、干部培訓工作。

　　6.負責市人大常委會機關黨委工作。

　　7．承擔市人大常委會機關的行政事務工作和接待工作。

　　8.負責市人大機常委會關財務管理和國有資產管理工作。

　　9.負責市人大常委會機關規范性文件備案審查工作。

　　10.辦理群眾來信，接待群眾來訪，并負責向市委和人大常委會報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要動態。

　　11.負責市人大離退休人員管理服務工作。

　　12.負責市人大常委會機關安全保衛工作。

　　13.負責市人大常委會機關目標管理、精神文明建設、社會治安綜合治理等方面工作。

　　14.受市人大常委會、常委會黨組會議、主任會議、秘書長會議或常委會主任、副主任、秘書長的委托，綜合協調市人大各專門委員會、常委會各工作辦事機構的工作。

　　15.辦理市人大常委會、常委會黨組會議、主任會議、秘書長會議或常委會主任、副主任、秘書長交辦的其他工作事項。

　　二、市人大2018年重點工作。

　　2018年，是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是攀枝花市人大成立50周年。市人大常委會工作的總體思路是：堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把黨的政治建設擺在首位，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，在市委堅強領導下，全面深入貫徹黨的十九大精神和中央、省委市委決策部署，認真落實市委“一個目標、兩篇文章、三大工作抓手、四個加快建設”的工作思路和市十屆人大四次會議確定的目標任務，更加注重推進轉型發展，更加注重推進民生改善，更加注重推進和諧社會構建，更加注重推進民主法治建設，為在全省高水平率先全面建成小康社會作出新貢獻。

　　1.把學習貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務。

　　2.把黨的政治建設擺在首位。

　　3.全面貫徹落實省市黨代會及其全會重大決策部署。

　　4.加大工作機關和代表機關建設力度。

　　5.進一步健全立法工作機制。

　　6.精心組織實施年度立法計劃。

　　7.指導推動法律法規宣傳教育與落實。

　　8.加強規范性文件備案審查。

　　9.推動市政府加快制定規章進度。

　　10.聚焦經濟發展。

　　11.聚焦增進民生福祉。。

　　12.聚焦環境改善。

　　13.聚焦依法治理。

　　14.聚焦重大事項決定規范。

　　15.聚焦依法人事任免。

　　16.聚焦信訪維穩。

　　17.抓實“人大代表之家”

　　18.抓好代表培訓。

　　19.完善代表履職機制。

　　20.強化代表建議、批評和意見督辦。

　　21.積極開展閉會期間代表活動。

　　22.做實志書編纂各階段工作。

　　23.推進人大系統黨的建設。

　　24.加強常委會組成人員履職能力建設。

　　25.加強對縣鄉人大的聯系指導。

　　26.重視人大宣傳工作。

　　27.加強對機關工作的領導。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市人大只有機關本級1個行政單位。市人大下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市人大所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出。攀枝花市人大2018年收支總預算2087.76萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市人大2018年收入預算2087.76萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2087.76萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市人大2018年支出預算2087.76萬元，其中：基本支出1478.13萬元，占70.8%；項目支出599.64萬元，占29.2%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市人大2018年財政撥款收支總預算2087.76萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2087.76萬元，。支出包括：一般公共服務支出2087.76萬元。明細為：行政運行支出1006.07萬元；一般行政管理事務支出342.98萬元；人大會議支出100萬元；人大立法支出8.25萬元；人大監督支出27.5萬元；代表工作支出120.91萬元；事業運行支出102.12萬元；未歸口管理的行政單位離退休支出198.84萬元；機關事業單位養老保險繳費支出88.93萬元；住房公積金支出92.17萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市人大2018年一般公共預算當年撥款2087.76萬元，比2017年預算數增加359.19萬元，主要是2018年有新進人員增加人員經費，2018年增加人大史志編纂工作。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出2087.76萬元，占100%。明細為：行政運行支出1006.07萬元；一般行政管理事務支出342.98萬元；人大會議支出100萬元；人大立法支出8.25萬元；人大監督支出27.5萬元；代表工作支出120.91萬元；事業運行支出102.12萬元；未歸口管理的行政單位離退休支出198.84萬元；機關事業單位養老保險繳費支出88.93萬元；住房公積金支出92.17萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為1006.07萬元，主要用于：人員經費支出728.22萬元，公用經費支出277.84萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為342.98萬元，主要用于：人大網及人大制度宣傳周活動經費3.51萬元；農民宗僑工委專家咨詢費3.25萬元；保安經費47.17萬元；代表服務中心工作經費3.6萬元；常委會會議室管理維護費10萬元；業務運行費76.95萬元；人大史志編纂經費140萬元；專委會（10個）業務經費。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2018年預算數為100萬元，主要用于人民代表大會支出。

　　4．一般公共服務（類）人大事務（款）人大立法（項）2018年預算數為8.25萬元，主要用于法律咨詢工作經費3.25萬元、立法專家咨詢經費5萬元。

　　5. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大監督（項）2018年預算數為27.51萬元，主要用環保世紀行及生態市建設督察經費5.85萬元；文化產業發展督查工作經費2.93萬元，新農村建設督察工作經費2.93萬元；預算審查及國民經濟和社會發展計劃審查經費15.8萬元。

　　6.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2018年預算數為120.92萬元，主要用于市人大代表活動經費100.44萬元；人大代表調研及培訓經費20.48萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市人大2018年一般公共預算基本支出1488.12萬元，其中：

　　人員經費1176.97萬元，主要包括：基本工資217.14萬元、津貼補貼467.24萬元、獎金17.61萬元、社會保險繳費37.31萬元、績效工資12.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出88.93萬元、住房公積金92.17萬元、其他工資福利支出69.86萬元；未歸口管理的行政單位離休經費含：（1）離退休費167.72萬元、（2）生活補助2.19萬元、（3）醫療費4.64萬元

　　公用經費311.15萬元，主要包括：辦公費39.69萬元、水費2.7萬元、電費6.75萬元、郵電費27.11萬元、差旅費73.31萬元、公務接待費4.05萬元、工會經費5.13萬元、福利費11.69萬元、公務用車運行維護費19.8萬元、公務交通補貼91.98萬元、其他商品和服務支出28.95萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市人大2018年“三公”經費財政撥款預算數23.85萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.05萬元，公務用車購置及運行維護費19.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算增長/下降0%

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費2017年預算持平

　　2018年公務接待費計劃用于公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是公車改革，節約開支。

　　單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）6輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費19.8萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障視察、調研、機關業務正常運轉。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市人大2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市人大常委會機關運行經費財政撥款預算為311.15萬元，比2017年預算增加32.24萬元，增長11%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市人大共有車輛8輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市人大部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款599.64萬元。

　　十、名詞解釋：

　　1、人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

　　 2、人大立法：反映各級人大立法方面的支出。

　　3、人大監督：反映各級人大開展監督工作的支出。

　　4、代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

　　附件：

市人大2018年部門預算公開報表.xls

103001-市人大常委會辦公室2018年年初政府采購補充公開說明.doc

市人大常委會辦公室部門預算項目支出績效目標申報表（2018年）.xls