一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市強制隔離戒毒所職能簡介。依法收治我市強制隔離戒毒人員，履行強制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發揮司法行政戒毒工作在維護社會穩定、構建和諧社會中的積極作用。

　?。ǘ┡手ㄊ袕娭聘綦x戒毒所2018年重點工作。

　?、賷^力抓好場所遷建工作，實現場所遷建工作進程有序推進。

　?、谥訌姲踩芾?，積極推進戒毒工作開展。

　?、蹚娏ν七M隊伍建設，打造特殊時期過硬民警隊伍。

　　④大力抓好黨風廉政建設，營造風清氣正工作氛圍。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1942.49萬元（行政運行1512.53萬元；一般行政管理事務17.13萬元；其他強制隔離戒毒支出3萬元；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出157.55萬元；住房公積金139.13萬元）；支出包括：公共安全支出1532.66萬元（主要是在職人員的工資、監控租賃費、民警服裝費等）；社會保障和就業支出270.70萬元（主要是退休人員統籌外部分及年終目標考核獎、在職人員養老保險）；住房保障支出139.13萬元（主要是在職人員住房公積金的支出）。

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年收支總預算1942.49萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年收入預算1942.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入1942.49萬元，占100%。（行政運行1512.53萬元，占77.87%；一般行政管理事務17.13萬元，占0.88%；其他強制隔離戒毒支出3萬元，占0.15%；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元，占5.82%；機關事業單位基本養老保險繳費支出157.55萬元，占8.11%；住房公積金139.13萬元，占7.16%）。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年支出預算1942.49萬元，其中：基本支出1922.36萬元，占98.96%（行政運行1512.53萬元，占78.68%；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元，占5.88%；機關事業單位基本養老保險繳費支出157.55萬元，占8.20%；住房公積金139.13萬元，占7.24%）；項目支出20.13萬元，占1.04%（一般行政管理事務17.13萬元，占85.10%；其他強制隔離戒毒支出3萬元，占14.90%）。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年財政撥款收支總預算1942.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1942.49萬元。支出包括：公共安全支出1532.66萬元；社會保障和就業支出270.70萬元；住房保障支出139.13萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年一般公共預算當年撥款1942.49萬元，比2017年預算數減少161.98萬元，主要原因為：一是因攀枝花火車南站的建設，場所涉及搬遷減少了投入；二是由于2017年年底我所將強制隔離戒毒人員轉移到了公安戒毒所，2018年未收容強制戒毒人員。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共預算撥款收入1942.49萬元，占100%。（行政運行1512.53萬元，占77.87%；一般行政管理事務17.13萬元，占0.88%；其他強制隔離戒毒支出3萬元，占0.15%；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元，占5.82%；機關事業單位基本養老保險繳費支出157.55萬元，占8.11%；住房公積金139.13萬元，占7.16%）。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共安全（204）強制隔離戒毒（08）行政運行（01）2017年預算數為1512.53萬元，主要用于：機關單位人員工資、日常運轉用于機關以及為完成特定行政工作任務的支出.

　　2. 一般公共安全（204）強制隔離戒毒（08）一般行政管理事務（02）2017年預算數為17.13萬元，主要用于：網絡監控及槍彈費。

　　3. 一般公共安全（204）強制隔離戒毒（08）其他強制隔離戒毒（99）2017年預算數為3萬元，主要用于：民警服裝費。

　　4. 社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2017年預算數為113.15萬元，主要用于：退休人員統籌外工作部分、民警傷殘補助、遺屬生活費、退休人員醫療補助。

　　5. 社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2017年預算數為157.55萬元，主要用于：在職人員養老保險的支出。

　　6.住房保障支出（221）住房該股支出（02）住房公積金（01）2017年預算數為139.13萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年一般公共預算基本支出1922.36萬元，其中：

　　人員經費1690.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、在職人員醫療保險繳費、住房公積金等。

　　公用經費231.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、工會經費、培訓費、車輛運行維護費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年“三公”經費財政撥款預算數12.60萬元，其中：公務接待費2.70萬元，公務用車購置及運行維護費9.90萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降10%。主要原因是進一步落實厲行節約有關規定，切實嚴格接待標準，減少公務接待支出。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降了38.89%。主要原因是因2016年全市進行了公車改革，公務車輛數減少。

　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費9.90萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障強制隔離戒毒人員戒毒等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2018年，攀枝花市強制隔離戒毒所機關運行經費財政撥款預算為231.95萬元，比2017年預算增加0.62萬元，增長0.27%

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市強制隔離戒毒所共有車輛4輛，其中，執法執勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市強制隔離戒毒所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20.13萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市強制隔離戒毒所2018年預算公開報表.xls

                 140001-市強制戒毒所2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  140001-市強戒所2018年部門預算績效目標.xls