一、基本職能及主要工作

　　2016年攀枝花市強制隔離戒毒所依法履行強制隔離戒毒工作職能，扎實做好場所安全穩定工作、戒毒人員教育矯治工作和場所重大傳染病防治工作，努力實現了安全管理“六無”（無脫逃、無非正常死亡、無所內案件、無毒品流入、無生產安全事故、無重大疫情）目標，進一步推進了我所戒毒工作向社會延伸，切實提高了戒毒人員回歸社會的操守保持率。

　　二、部門概況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所為一級決算單位，無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市強制隔離戒毒所本年收入合計2368.23萬元，其中：財政撥款收入2353.04萬元，占99.36%；其他收入15.19萬元，占0.64%。

　　2016年攀枝花市強制隔離戒毒所本年支出合計2503.73萬元，其中：基本支出1704.1萬元，占68.1%；項目支出799.62萬元，占31.9%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2016年度財政撥款收支總決算2353.04萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少334.9萬元、增長116.8萬元，下降12.5%、增長4.9%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2016年度一般公共預算財政撥款支出2503.19萬元，占本年支出合計的99.98%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增長130.52萬元，增長5.5%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2016年一般公共預算財政撥款支出2503.19萬元，主要用于以下方面: 禁毒管理2.04萬元，占0.08%；拘押收教場所管理68.34萬元，占2.73%；行政運行1377.86萬元，占55.04%；一般行政管理事務67.77萬元，占2.71%；強制隔離戒毒人員生活500萬元，占19.97%；所政設施建設158.55萬元，占6.33%；其他強制隔離戒毒支出2.93萬元，占0.12%；未歸口管理的行政單位離退休78.12萬元，占3.12%；機關事業單位基本養老保險繳費支出130.23萬元，占5.20%；死亡撫恤15.78萬元，占0.63%；住房保障支出101.57萬元，占4.06%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1. 公共安全支出:2016年決算數為2178.02萬元，完成預算93.73%，決算數小于預算數的主要原因是國家重點工程成昆鐵路復線（米易至攀枝花段）擴能改造工程攀枝花火車南站建設，我所面臨場所整體搬遷，減少了所政設施建設經費的投入。

　　2. 社會保障和就業支出:2016年決算數為224.14元，完成預算100%。

　　3. 住房保障支出（類）攀枝花市強制隔離戒毒所（款）攀枝花市強制隔離戒毒所（項）:2016年決算數為101.57萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2016年一般公共預算財政撥款基本支出1703.56萬元，其中：

　　人員經費1504.77萬元，主要包括：基本工資267.65萬元、津貼補貼792.84萬元、獎金41.60萬元、機關事業單位基本養老保險繳費130.23萬元、其他社會保障繳費73.88萬元、退休費66.88萬元、撫恤金15.78萬元、生活補助8.56、住房公積金101.57萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.78萬元。

　　公用經費198.8萬元，主要包括：辦公費7.05萬元、水費2.39萬元、郵電費2.53萬元、差旅費72.78萬元、維修（護）費0.27萬元、會議費0.30萬元、培訓費10.91萬元、公務接待費0.69萬元、被裝購置費0.60萬元、工會經費7.61萬元、福利費7.86萬元、公務用車運行維護費31.41萬元、其他交通費37.98萬元、其他商品和服務支出13.49萬元、其他資本性支出2.93萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為32.10萬元，完成預算86.48%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為31.41萬元，完成預算93.71%；公務接待費支出決算為0.69萬元，完成預算19.17%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格執行省、市黨政機關國內公務接待管理規定，厲行勤儉節約，嚴格接待審批，嚴格控制接待數量，嚴格執行接待標準，壓縮接待費用開支。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少13.51萬元，下降29.62%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少13.44萬元，下降29.97%；公務接待費支出決算減少0.07萬元，下降9.21%。增減變動的主要原因是由于2016年公車改革，單位保留車輛減少，所以當年公務用車運行維護費相應減少；我單位嚴格執行省、市黨政機關國內公務接待管理規定，厲行勤儉節約，嚴格接待審批，嚴格控制接待數量，嚴格執行接待標準，壓縮接待費用開支。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；支出決算31.41萬元，占97.98%；公務接待費支出決算0.69萬元，占2.02%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費31.41萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車17輛，其中：轎車12輛、越野車1輛、載客汽車3輛、貨車1輛。

　　公務用車運行維護費支出31.41萬元。主要用于公務用車執法執勤的運行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費0.69萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，62人，共計支出0.69萬元，具體內容包括：四川省戒毒局督促場所遷建工作、場所安全大檢查、司法部省戒毒局調研場所基礎設施建設工作、各強制隔離戒毒所考察學習等活動事項。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，攀枝花市強制隔離戒毒所機關運行經費支出198.79萬元，比2015年增加39.47萬元，增長24.77%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，攀枝花市強制隔離戒毒所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市強制隔離戒毒所公有車輛17輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車11輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金799.62萬元，覆蓋率達到100%。主要完成預算制定目標的執行，達到預期的執行效果。

    附件：四川省攀枝花市強制隔離戒毒所（本級）.XLS