按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　2015年攀枝花市強制隔離戒毒所依法履行強制隔離戒毒工作職能，扎實做好場所安全穩定工作、戒毒人員教育矯治工作和場所重大傳染病防治工作，努力實現了安全管理“六無”（無脫逃、無非正常死亡、無所內案件、無毒品流入、無生產安全事故、無重大疫情）目標，進一步推進了我所戒毒工作向社會延伸，切實提高了戒毒人員回歸社會的操守保持率。

　　二、部門概況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所為一級決算單位，無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市強制隔離戒毒所收入決算總額為2688萬元，其中：當年財政撥款收入2628萬元，上年結轉收入58萬元。收入決算總額較2014年增加505萬元，主要原因是職工工資的上浮、住房公積金的調整及因攀枝花火車南站的修建，占用我所單位用地，加大了對現有監管場地進行維修改造造成的。

　　2015年攀枝花市強制隔離戒毒所支出決算總額為2387萬元，其中：公共安全支出支出1829萬元，社會保障和就業支出455萬元，住房保障支出103萬元，年末結轉和結余401萬元。支出決算總額較2014年增加272萬元，主要原因職工工資的上浮及對現有監管場地進行維修改造造成的。。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市強制隔離戒毒所工作。

　　基本支出，是用于保障戒毒所各職能部門正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，項目支出，用于開展強戒人員戒毒相關工作。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出1829萬元。主要包括：

　　1、行政運行支出1147萬元 主要用于：保障戒毒所各職能部門正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、和日常公用經費等。

　　2、拘押收教場所管理120萬元 主要用于：因攀枝花火車南站的修建，占用我所單位部分用地，急需對現有監管場地進行維修改造造成的。

　　3、一般行政管理事務2萬元 主要用于政法網絡租賃費。

　　4、強制隔離戒毒人員生活費425萬元 主要用于包含強戒人員生活費、醫療費、教育費等日常開支。

　　5、所政設施建設48萬元 主要用于對現有場所的改造。

　　6、其他強制隔離戒毒支出87萬元 主要用于所內監控系統租賃費及維護費、警察服裝費。

　　（二）社會保障和就業支出455萬元，主要用于：主要用于機關離退休人員支出及民警死亡撫恤金。

　　（三）住房保障支出103萬元，主要用于：用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費0萬元。

　　2015年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費0.76萬元,較 2014年決算數持平，主要原因嚴格控制接待數量和接待標準，壓縮接待費用開支。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待6批次，58人，共計支出0.76萬元，具體開支內容包括：四川省戒毒局督促場所遷建工作、場所安全大檢查、司法部省戒毒局調研場所基礎設施建設工作、各強制隔離戒毒所考察學習等活動事項。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費44萬元,較2014年決算數增長2%，主要原因是由于我所車輛購買時間較長，車輛維修次數增大而造成費用增加。

　　2015年按規定更新購置公務用車0輛.截至2015年12月底，單位共有公務用車16輛，其中：轎車11輛、越野車1輛、載客汽車3輛、貨車1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出44萬元，用于保障全所16輛公務用車執法執勤的運行等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計159萬元。

　　（二）政府采購情況

　　本部門2015年政府采購貨物、工程、服務的采購支出為18萬元，其中貨物類18萬元，均按照《政府采購法》及相關規定組織實施政府采購。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　本部門2015年末車輛數合計為16輛，均為一般公務用車；無單位價值200萬元以上大型設備。

    附件：四川省攀枝花市強制隔離戒毒所（本級）.XLS