按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　2015年攀枝花市強制隔離戒毒所依法履行強制隔離戒毒工作職能，扎實做好場所安全穩(wěn)定工作、戒毒人員教育矯治工作和場所重大傳染病防治工作，努力實現(xiàn)了安全管理“六無”（無脫逃、無非正常死亡、無所內(nèi)案件、無毒品流入、無生產(chǎn)安全事故、無重大疫情）目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)了我所戒毒工作向社會延伸，切實提高了戒毒人員回歸社會的操守保持率。

　　二、部門概況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所為一級決算單位，無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市強制隔離戒毒所收入決算總額為2688萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入2628萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58萬元。收入決算總額較2014年增加505萬元，主要原因是職工工資的上浮、住房公積金的調(diào)整及因攀枝花火車南站的修建，占用我所單位用地，加大了對現(xiàn)有監(jiān)管場地進(jìn)行維修改造造成的。

　　2015年攀枝花市強制隔離戒毒所支出決算總額為2387萬元，其中：公共安全支出支出1829萬元，社會保障和就業(yè)支出455萬元，住房保障支出103萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401萬元。支出決算總額較2014年增加272萬元，主要原因職工工資的上浮及對現(xiàn)有監(jiān)管場地進(jìn)行維修改造造成的。。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市強制隔離戒毒所工作。

　　基本支出，是用于保障戒毒所各職能部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，項目支出，用于開展強戒人員戒毒相關(guān)工作。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┕舶踩С?829萬元。主要包括：

　　1、行政運行支出1147萬元 主要用于：保障戒毒所各職能部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、和日常公用經(jīng)費等。

　　2、拘押收教場所管理120萬元 主要用于：因攀枝花火車南站的修建，占用我所單位部分用地，急需對現(xiàn)有監(jiān)管場地進(jìn)行維修改造造成的。

　　3、一般行政管理事務(wù)2萬元 主要用于政法網(wǎng)絡(luò)租賃費。

　　4、強制隔離戒毒人員生活費425萬元 主要用于包含強戒人員生活費、醫(yī)療費、教育費等日常開支。

　　5、所政設(shè)施建設(shè)48萬元 主要用于對現(xiàn)有場所的改造。

　　6、其他強制隔離戒毒支出87萬元 主要用于所內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)租賃費及維護(hù)費、警察服裝費。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出455萬元，主要用于：主要用于機關(guān)離退休人員支出及民警死亡撫恤金。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?03萬元，主要用于：用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年因公出國（境）費0萬元。

　　2015年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待費0.76萬元,較 2014年決算數(shù)持平，主要原因嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費用開支。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待6批次，58人，共計支出0.76萬元，具體開支內(nèi)容包括：四川省戒毒局督促場所遷建工作、場所安全大檢查、司法部省戒毒局調(diào)研場所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作、各強制隔離戒毒所考察學(xué)習(xí)等活動事項。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費44萬元,較2014年決算數(shù)增長2%，主要原因是由于我所車輛購買時間較長，車輛維修次數(shù)增大而造成費用增加。

　　2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛.截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：轎車11輛、越野車1輛、載客汽車3輛、貨車1輛。

　　2015年車輛運行維護(hù)費支出44萬元，用于保障全所16輛公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤的運行等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計159萬元。

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　　本部門2015年政府采購貨物、工程、服務(wù)的采購支出為18萬元，其中貨物類18萬元，均按照《政府采購法》及相關(guān)規(guī)定組織實施政府采購。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　本部門2015年末車輛數(shù)合計為16輛，均為一般公務(wù)用車；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    附件：四川省攀枝花市強制隔離戒毒所（本級）.XLS