一、基本職能及主要工作

　　依法履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，扎實做好場所安全穩(wěn)定工作和場所重大傳染病防治工作，努力實現(xiàn)安全管理“六無”（無脫逃、無非正常死亡、無所內(nèi)案件、無毒品流入、無生產(chǎn)安全事故、無重大疫情）目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)我所戒毒工作向社會延伸，努力提高戒毒人員回歸社會的操守保持率。

　　二、部門概況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所為一級決算單位，無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所收入決算總額為2183萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入2129萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入54萬元。收入決算總額較2013年增加8萬元，主要原因職工工資的上浮及住房公積金的調(diào)整造成的。

　　2014年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所支出決算總額為2115萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1612萬元，社會保障和就業(yè)398萬元，住房保障支出105萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68萬元。支出決算總額較2013年減少47萬元，主要原因部分項目支出未能及時支出造成的。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市強(qiáng)制隔離戒毒所工作。

　　基本支出，用于保障戒毒所各職能部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，用于開展強(qiáng)戒人員戒毒相關(guān)工作。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出1055萬元，主要用于：用于保障戒毒所各職能部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、和日常公用經(jīng)費等。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出398萬元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出及民警死亡撫恤金。

　　（三）住房保障支出105萬元，主要用于：用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）公共安全支出557萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：一是強(qiáng)制隔離戒毒人員生活費445萬元（包含強(qiáng)戒人員生活費、醫(yī)療費、教育費等日常開支）；二是一般行政管理事務(wù)2萬元（用于政法網(wǎng)絡(luò)租賃費）、所政設(shè)施建設(shè)9萬元；三是其他強(qiáng)制隔離戒毒支出101萬元（包含監(jiān)控系統(tǒng)租賃費及維護(hù)費50萬元、警察服裝費21萬元、場所改造費30萬元）。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2014年因公出國（境）費0萬元。

　　2014年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2014年公務(wù)接待費0.7萬元,較2013年決算數(shù)下降50%，主要原因是嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費用開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費43萬元, 2013年決算持平，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　2014年無更新購置公務(wù)用車0輛。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：轎車11輛、越野車1輛、載客汽車3輛、貨車1輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費支出43萬元，用于保障全所16輛公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤的運(yùn)行等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：關(guān)于四川省攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2014年度部門決算公開表.xls