攀枝花市強制隔離戒毒所2023年單位預算

目錄

第一部分  攀枝花市強制隔離戒毒所概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市強制隔離戒毒所2023年單位預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分 攀枝花市強制隔離戒毒所

概   況

一、職能簡介

依法收治我市強制隔離戒毒人員，履行強制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發揮司法行政戒毒工作在維護社會穩定、構建和諧社會中的積極作用。

二、2023年重點工作

2023年，我所將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，自覺踐行習近平法治思想，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，認真落實市委政法委、省戒毒管理局和市司法局安排部署，堅持政治引領、服務中心大局、聚焦主責主業，以構建場所發展新格局為主調，以實現新所項目建設為主線，扛起安全穩定主責、聚焦“三個融入”社會效果，守正創新、攻堅克難、銳意進取，努力開創司法行政戒毒工作新局面。

（一）推動場所建設實現新發展。緊緊圍繞新所建成投用的總目標，聚力攻堅項目建設，強化主體責任，全力以赴推進項目建設按計劃完工；加強與市財政局溝通對接，努力爭取項目建設資金按工程進度撥付；加強與住建、規劃等部門對接，加快完善項目手續的辦理；加強請示匯報，盡快推動“智慧戒毒”信息化建設同步建設。

（二）推動從嚴治黨實現新發展。強化責任壓力，壓緊壓實壓牢黨委主體責任、“一把手”第一責任、班子成員一崗雙責，強化紀委書記“雙報告”制度；強化監督執紀，緊盯“關鍵少數”、關鍵領域、關鍵環節、關鍵問題；強化反腐倡廉，徹底肅清流毒影響，強化“新時代政法干警十個嚴禁”等紀律剛性約束，構建紀法教育、廉政教育和警示教育“三位一體”廉政教育體系；強化紀律作風建設，持之以恒地貫徹落實中央八項規定精神及實施細則，嚴防“四風”隱形變異，營造清正清廉清明的良好環境，推動政治生態持續向好。

（三）推動隊伍建設實現新發展。堅持政治引領，抓好黨的二十大精神的學習宣傳貫徹，引導黨員干部把思想和行動統一到黨的二十大精神上來，立足工作實際，堅持學思用貫通、知信行統一，把黨的二十大精神落實到推動場所發展中去；堅持素質提升，大力開展能力適應性訓練，嚴格按照全國統一的戒毒工作基本模式要求，提前謀劃、科學設置、分批組織，全力做好民警戒毒工作業務培訓，組織教育管理、醫療康復、信息化操作等各項技能培訓，適應新時期司法行政戒毒工作的需要，為早日收治戒毒人員下好先手棋，打好準備仗。

（四）推動社會延伸實現新發展。深化融入鄉村振興、社會治理、公共法律服務體系“三個融入”，立足充分發揮戒毒工作職能，以更加開放的視野，積極參與市域社會治理，通過持續選派民警參與鄉村振興、社區矯正，加強與社區的銜接和協同，打造社區戒毒（康復）指導站深化公共法律服務，推進陣地建設、集成服務和關口前移，堅持開展禁毒防艾宣傳“六進”活動，聚焦重點鄉鎮，關注重點人群，精準有效的實施禁毒宣傳教育，不斷拓展禁毒宣教范圍廣度、康復指導力度、銜接幫扶深度、便民服務溫度。

第二部分 攀枝花市強制隔離戒毒所

        2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2595.78萬元；支出包括：公共安全支出1824.29萬元、社會保障和就業支出428.65萬元，衛生健康支出165.42萬元，住房保障支出177.41.萬元。攀枝花市強制隔離戒毒所2023年收支總預算2595.78萬元。比2022年預算數增加230.17萬元，主要是社會保障和就業支出、衛生健康支出增加。

（一）收入預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年收入預算2595.78萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2595.78萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年支出預算2595.78萬元，其中：基本支出2583.88萬元，占99.54%；項目支出11.9萬元，占0.46%。

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年財政撥款收支預算總數2595.78萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加230.17萬元，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出增加。

收入包括：一般公共預算撥款收入2595.78萬元；支出包括：公共安全支出1824.29萬元、社會保障和就業支出428.65萬元，衛生健康支出165.42萬元，住房保障支出177.41萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年一般公共預算當年撥款2595.78萬元，比2022年預算數增加230.17萬元，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出1824.29萬元，占70.28%；社會保障和就業支出428.65萬元，占16.51%；衛生健康支出165.42萬元，占6.37%；住房保障支出177.41萬元，占6.834%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）行政運行（01）2023年預算數為1812.39萬元，主要用于：機關單位人員工資、日常運轉用于機關以及為完成特定行政工作任務的支出。

2.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）一般行政管理事務（02）2023年預算數為2.4萬元，主要用于：政法網絡運行費項目支出。

3.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）機關服務（03）2023年預算數為9.5萬元，主要用于：機關服務物業管理費項目支出。

4.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）行政單位離退休（01）2023年預算數為211.08萬元，主要用于：退休人員統籌外工作部分、退休人員醫療補助及目標績效等。

5.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2023年預算數為214.59萬元，主要用于：在職人員養老保險的支出。

6.社會保障和就業支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）2022年預算數為2.98萬元，主要用于：退休傷殘民警護理費支出。

7.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）2023年預算數為113.84萬元，主要用于：在職職工基本醫療保險繳費支出。

8.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）2023年預算數為7.6萬元，主要用于：在職公務員醫療補助經費支出。

9.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）其他行政事業單位醫療支出（99）2023年預算數為43.99萬元，主要用于：其他醫療經費支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年預算數為177.41萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年一般公共預算基本支出2583.88萬元，其中：

人員經費2311.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費272.24萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年“三公”經費財政撥款預算數9.32萬元，其中：公務接待費2.19萬元，公務用車購置及運行維護費7.13萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10.25%。主要原因是按要求壓減公務接待費支出。

2023年公務接待費計劃用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是按要求壓減公務用車運行維護費支出。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費7.13萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障戒毒工作業務、禁毒宣傳、新所基建項目、森林防火等工作的正常開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫未編列非財政撥款安排的因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，且經費來源為非財政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年未安排非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2023年未安排非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年政府性基金預算支出0萬元。

八、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年國有資本經營預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，攀枝花市強制隔離戒毒所的機關運行經費財政撥款預算為272.24萬元，比2022年預算增加10.16萬元，增長3.88%。主要原因是在職人員職務職級變化致機關運行經費增長。

（二）政府采購情況

2023年，攀枝花市強制隔離戒毒所安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市強制隔離戒毒所共有車輛4輛，其中，執法執勤用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況

2023年攀枝花市強制隔離戒毒所開展績效目標管理的項目2個，涉及預算11.9萬元。其中：運轉類項目2個，涉及預算11.9萬元。

第三部分  名詞解釋