一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市強制隔離戒毒所職能簡介。

依法收治我市強制隔離戒毒人員，履行強制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發揮司法行政戒毒工作在維護社會穩定、構建和諧社會中的積極作用。

• 攀枝花市強制隔離戒毒所2021年重點工作。

2021年，攀枝花市強制隔離戒毒所將緊緊圍繞省廳省局“五年三步走”發展規劃與省局“12344”基本思路，對標任務抓落實，繼續緊追戒毒工作步伐；密切服務省市雙城經濟圈建設，把握機遇謀發展，努力探索場所參與社會治理新路徑；聚焦推進場所建設，克難攻堅抓進度，早日完成一期項目建設。

持續推進隊伍建設。緊緊圍繞學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，以政法隊伍教育整頓為抓手，圍繞“五個過硬”的要求，發揚自我革命精神，抓好學習教育、查糾問題、整改總結“三個環節”，全面推進正風肅紀反腐強警。緊扣新時代戒毒工作要求，特別是全國司法行政戒毒工作基本模式要求和全省司法行政戒毒系統“五年三步走”發展規劃，抓實民警隊伍教育培訓，提升工作本領，夯實戒毒業務工作根基。

 持續推動新所建設。嚴格按照項目資金管理規定，做到規范使用、專款專用，計劃完成新所建設項目投資7000萬元。擬完成綜合業務樓、民警備勤樓、民警食堂的一期場平工程以及主體結構施工，并根據二期用地土地調規進度，及時啟動二期建設。擬于一季度完成一期基礎開挖，二季度全面開展主體施工，三季度完成建筑主體工程，四季度開展主體建筑安裝、裝飾工程。同時，根據二期土地調規劃撥進度，在三季度及時開展二期場平及邊坡擋墻施工，四季度開展二期部分建筑基礎施工。完成項目原址樂弄地塊遺留問題的清算工作。

持續抓好職能發揮。一是圍繞提高社會治理能力， 啟動運行仁和區前進鎮社區戒毒（康復）指導站，主動開展社區戒毒和社區康復工作指導；二是深化“三個融入”，以市域社會治理為切入點，充分運用現有資源開展禁毒法治宣傳教育、戒毒咨詢服務，做好兩個定點鄉鎮的禁毒包片督導，繼續開展民警參與社區矯正工作；三是立足司法行政和公安戒毒工作崗位，緊扣司法行政“1+4”職能職責，以及推進社會治理體系和治理能力現代化要求，以更高標準，更實舉措，進一步發揮司法行政戒毒工作民警隊伍力量。

二、機構設置情況

攀枝花市強制隔離戒毒所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2143.59萬元；支出包括：公共安全支出1747.53萬元、社會保障和就業支出245.31萬元、住房保障支出150.75萬元。攀枝花市強制隔離戒毒所2021年收支總預算2143.59萬元，較2020年收支總預算2020.88萬元增加122.71萬元，主要是2020年下半年新招錄8名民警，人員經費和公用經費相應增加。

（一）收入預算情況。

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年收入預算2143.59萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2143.59萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年支出預算2143.59萬元，其中：基本支出2143.59萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年財政撥款收支總預算2143.59萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2143.59萬元；支出包括：公共安全支出1747.53萬元、社會保障和就業支出245.31萬元、住房保障支出150.75萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年一般公共預算當年撥款2143.59萬元，比2020年預算數增加122.71萬元，主要是人員增加，相應的經費都有所增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全支出1747.53萬元，占81.52%；社會保障和就業支出245.31萬元，占11.44%；住房保障支出150.75萬元，占7.03%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）行政運行（01）2021年預算數為1747.53萬元，主要用于：機關單位人員工資、日常運轉用于機關以及為完成特定行政工作任務的支出.

2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）行政單位離退休（01）2021年預算數為101.89萬元，主要用于：退休人員統籌外工作部分、退休人員醫療補助及目標績效等。

3.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2021年預算數為143.42萬元，主要用于：在職人員養老保險的支出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2021年預算數為150.75萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年一般公共預算基本支出2143.59萬元，其中：

人員經費1880.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費263.09萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年“三公”經費財政撥款預算數11.35萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.44萬元，公務用車購置及運行維護費8.91萬元。

• 因公出國（境）經費較2020年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降4.69%。主要原因是按要求壓縮經費。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.31%。主要原因是按要求壓縮經費。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費8.91萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障戒毒工作業務、禁毒宣傳等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，攀枝花市強制隔離戒毒所的機關運行經費財政撥款預算為263.09萬元，比2020年預算增加13.47萬元，增長5.40%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市強制隔離戒毒所及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年攀枝花市強制隔離戒毒所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

（四）政府采購安排情況。

2021年攀枝花市強制隔離戒毒所未安排政府采購項目，涉及政府采購資金0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）：指機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指機關離退休人員的支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市強制隔離戒毒所2021年單位預算公開表.xlsx

                            2021年2月18日