攀枝花市強制隔離戒毒所2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市強制隔離戒毒所職能簡介。

依法收治我市強制隔離戒毒人員，履行強制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發(fā)揮司法行政戒毒工作在維護社會穩(wěn)定、構建和諧社會中的積極作用。

• 攀枝花市強制隔離戒毒所2020年重點工作。

①多措并舉，齊心協(xié)力推進場所新建工作

②積極謀劃，推進戒毒工作基本模式學習貫徹工作。

③凝心聚力，切實為場所新建提供有力的隊伍保障。

④筑牢紀律防線，確保黨風廉政建設工作卓有成效。

二、單位構成情況

攀枝花市強制隔離戒毒所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2020.88萬元；支出包括：公共安全支出1623.48萬元、社會保障和就業(yè)支出255.74萬元、住房保障支出141.66萬元。攀枝花市強制隔離戒毒所2020年收支總預算2020.88萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年收入預算2020.88萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2020.88萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。2020年收入預算較2019年收入預算1914.93萬元增加105.95萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年支出預算2020.88萬元，其中：基本支出2016.48萬元，占99.78%；項目支出4.4萬元，占0.22%。2020年支出預算較2019年支出預算1914.93萬元增加105.95萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年財政撥款收支總預算2020.88萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2020.88萬元；支出包括：公共安全支出1623.48萬元、社會保障和就業(yè)支出255.74萬元、住房保障支出141.66萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年一般公共預算當年撥款2020.88萬元，比2019年預算數(shù)增加105.95萬元，主要是人員增加，相應的經(jīng)費都有所增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出1623.48萬元，占80.34%；社會保障和就業(yè)支出255.74萬元，占12.65%；住房保障支出141.66萬元，占7.01%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）行政運行（01）2020年預算數(shù)為1619.08萬元，主要用于：機關單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)用于機關以及為完成特定行政工作任務的支出.

2.公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）其他強制隔離戒毒（99）2020年預算數(shù)為4.4萬元，主要用于：民警服裝費及政法網(wǎng)絡租賃費。

3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2020年預算數(shù)為118.52萬元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、退休人員醫(yī)療補助及目標績效等。

4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2020年預算數(shù)為128.83萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）2020年預算數(shù)為8.39萬元，主要用于：民警傷殘補助、遺屬生活費。

6..住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2020年預算數(shù)為141.66萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年一般公共預算基本支出2016.48萬元，其中：

人員經(jīng)費1766.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、在職人員醫(yī)療保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費249.62萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、工會經(jīng)費、培訓費、車輛運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.97萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2.56萬元，公務用車購置及運行維護費9.41萬元。

• 因公出國（境）經(jīng)費較2019年預算持平。

根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降5.26%。

公務接待費預算下降主要原因是按要求壓縮經(jīng)費。

2020年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5.26%。

公務用車購置及運行維護費預算下降主要原因是按要求壓縮經(jīng)費。

單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費9.41萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障戒毒工作業(yè)務、禁毒宣傳等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，攀枝花市強制隔離戒毒所的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為249.62萬元，比2019年預算減少0.66萬元，下降0.26%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市強制隔離戒毒所及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市強制隔離戒毒所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4.4萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

 3..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指機關離退休人員的支出。

   4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

   5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市強制隔離戒毒所2020年部門預算編制說明（更正版）.doc

市強制隔離戒毒所部門預算公開表2020.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市強制隔離戒毒所）.doc