攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所職能簡(jiǎn)介。

依法收治我市強(qiáng)制隔離戒毒人員，履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發(fā)揮司法行政戒毒工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)中的積極作用。

• 攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年重點(diǎn)工作。

①多措并舉，齊心協(xié)力推進(jìn)場(chǎng)所新建工作

②積極謀劃，推進(jìn)戒毒工作基本模式學(xué)習(xí)貫徹工作。

③凝心聚力，切實(shí)為場(chǎng)所新建提供有力的隊(duì)伍保障。

④筑牢紀(jì)律防線，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作卓有成效。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2020.88萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出1623.48萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出255.74萬(wàn)元、住房保障支出141.66萬(wàn)元。攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年收支總預(yù)算2020.88萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年收入預(yù)算2020.88萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2020.88萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。2020年收入預(yù)算較2019年收入預(yù)算1914.93萬(wàn)元增加105.95萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年支出預(yù)算2020.88萬(wàn)元，其中：基本支出2016.48萬(wàn)元，占99.78%；項(xiàng)目支出4.4萬(wàn)元，占0.22%。2020年支出預(yù)算較2019年支出預(yù)算1914.93萬(wàn)元增加105.95萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2020.88萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2020.88萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出1623.48萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出255.74萬(wàn)元、住房保障支出141.66萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2020.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加105.95萬(wàn)元，主要是人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)都有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出1623.48萬(wàn)元，占80.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.74萬(wàn)元，占12.65%；住房保障支出141.66萬(wàn)元，占7.01%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）行政運(yùn)行（01）2020年預(yù)算數(shù)為1619.08萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于機(jī)關(guān)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出.

2.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）其他強(qiáng)制隔離戒毒（99）2020年預(yù)算數(shù)為4.4萬(wàn)元，主要用于：民警服裝費(fèi)及政法網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2020年預(yù)算數(shù)為118.52萬(wàn)元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助及目標(biāo)績(jī)效等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2020年預(yù)算數(shù)為128.83萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）2020年預(yù)算數(shù)為8.39萬(wàn)元，主要用于：民警傷殘補(bǔ)助、遺屬生活費(fèi)。

6..住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2020年預(yù)算數(shù)為141.66萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年一般公共預(yù)算基本支出2016.48萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1766.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)249.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.97萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.56萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.41萬(wàn)元。

• 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.26%。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算下降主要原因是按要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.26%。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算下降主要原因是按要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.41萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障戒毒工作業(yè)務(wù)、禁毒宣傳等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為249.62萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.66萬(wàn)元，下降0.26%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4.4萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

 3..社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

   4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

   5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年部門預(yù)算編制說明（更正版）.doc

市強(qiáng)制隔離戒毒所部門預(yù)算公開表2020.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說明（攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所）.doc