攀枝花市強制隔離戒毒所2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：四川省攀枝花市強制隔離戒毒所 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市強制隔離戒毒所職能簡介。

依法收治我市強制隔離戒毒人員，履行強制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發揮司法行政戒毒工作在維護社會穩定、構建和諧社會中的積極作用。

（二）攀枝花市強制隔離戒毒所2019年重點工作。

1.多措并舉，齊心協力推進場所新建工作

2.積極謀劃，推進戒毒工作基本模式學習貫徹工作。

3.凝心聚力，切實為場所新建提供有力的隊伍保障。

4.筑牢紀律防線，確保黨風廉政建設工作卓有成效

二、單位構成情況

攀枝花市強制隔離戒毒所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1914.93萬元（行政運行1509.28萬元；其他強制隔離戒毒支出4.4萬元；未歸口管理的行政單位離退休123.03萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出148.57萬元；住房公積金129.65萬元）；支出包括：公共安全支出1513.68萬元（主要是在職人員的工資、政法網絡租賃費、民警服裝費等）；社會保障和就業支出271.61萬元（主要是退休人員統籌外部分及年終目標考核獎、在職人員養老保險）；住房保障支出129.65萬元（主要是在職人員住房公積金的支出）。

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年收支總預算1914.93萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年收入預算1914.93萬元，其中：一般公共預算撥款收入1914.93萬元，占100%。（行政運行1509.28萬元，占78.82%；；其他強制隔離戒毒支出4.4萬元，占0.23%；未歸口管理的行政單位離退休123.03萬元，占6.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出148.57萬元，占7.76%；住房公積金129.65萬元，占6.77%）。2019年收入預算較2018年收入預算1942.49萬元減少27.56萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2018年支出預算1914.93萬元，其中：基本支出1910.53萬元，占99.77%（行政運行1509.28萬元，占78.99%；未歸口管理的行政單位離退休123.03萬元，占6.44%；機關事業單位基本養老保險繳費支出148.57萬元，占7.78%；住房公積金129.65萬元，占6.79%）；項目支出4.4萬元，占0.23%（其他強制隔離戒毒支出4.4萬元，占100%）。2019年支出預算較2018年收入預算1942.49萬元減少27.56萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年財政撥款收支總預算1914.93萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1914.93萬元。支出包括：公共安全支出1513.68萬元；社會保障和就業支出271.61萬元；住房保障支出129.65萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年一般公共預算當年撥款1914.93萬元，比2018年預算數減少27.56萬元，主要原因為：一是因攀枝花火車南站的建設，場所搬離原址，監控系統沒有使用，故在2019年未再申報；二是由于人員的調出，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及住房公積金有所減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共預算撥款收入1914.93萬元，占100%。（行政運行1509.28萬元，占78.82%；其他強制隔離戒毒支出4.4萬元，占0.23%；未歸口管理的行政單位離退休123.03萬元，占6.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出148.57萬元，占7.76%；住房公積金129.65萬元，占6.77%）。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、公共安全支出（204）強制隔離戒毒（08）行政運行（01）2019年預算數為1509.28萬元，主要用于：機關單位人員工資、日常運轉用于機關以及為完成特定行政工作任務的支出.

2、一般公共安全（204）強制隔離戒毒（08）其他強制隔離戒毒（99）2017年預算數為4.4萬元，主要用于：民警服裝費及政法網絡租賃費。

3、社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2019年預算數為123.03萬元，主要用于：退休人員統籌外工作部分、民警傷殘補助、遺屬生活費、退休人員醫療補助等。

4、社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2019年預算數為148.57萬元，主要用于：在職人員養老保險的支出。

5、住房保障支出（221）住房該股支出（02）住房公積金（01）2017年預算數為129.65萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年一般公共預算基本支出1910.53萬元，其中：

人員經費1660.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、在職人員醫療保險繳費、住房公積金等。

公用經費250.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、工會經費、培訓費、車輛運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年“三公”經費財政撥款預算數12.60萬元，其中：公務接待費2.70萬元，公務用車購置及運行維護費9.90萬元。

（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2018年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費9.90萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障戒毒工作業務、禁毒宣傳等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，攀枝花市強制隔離戒毒所機關運行經費財政撥款預算為250.28萬元，比2018年預算增加18.33萬元，增長7.9%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市強制隔離戒毒所共有車輛4輛，其中，執法執勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市強制隔離戒毒所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4.4萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）：指機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3..社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指機關離退休人員的支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表