按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。現將市農牧局2018年部門預算編制說明如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責

　　1﹒貫徹執行國家和省有關種植業、養殖業、漁業、農業機械化、農墾等農業領域(以下簡稱農業)工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全市農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃、政策并組織實施；參與擬訂涉農財稅、價格、金融保險等政策；提出農業產業保護的政策建議；推進農業依法行政。

　　2﹒承擔完善農村經營管理體制的責任，提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農村集體資產和財務管理；擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施；指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

　　3﹒指導農作物、畜禽、水產等主要農產品生產工作，組織落實促進農作物、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；會同有關部門指導農業標準化、規?；a，擬訂農業開發規劃并監督實施，協助提出農業固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的建議意見，編報部門預算并組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議并指導實施，參與組織實施種糧農民補貼、畜牧水產良種補貼和政策性農業保險等工作。

　　4﹒指導農業產業化經營，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織擬訂優勢特色效益農業發展、現代農業產業基地建設等政策與規劃并組織實施，提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，擬訂大宗農產品市場體系建設與發展規劃，培育、保護和發展特色農產品品牌；負責指導全市休閑農業發展；負責生豬屠宰管理；組織協調“菜籃子”工程有關工作。

　　5﹒負責提升農產品質量安全水平；組織開展全市農產品質量安全的監督管理，組織擬訂農產品質量地方標準并會同有關部門組織實施和監督管理，負責農產品質量安全監測，依法開展市級農產品質量安全風險評估和質量追溯，發布有關農產品質量安全狀況信息，指導農業檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。

　　6﹒組織開展農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、草種、種畜禽、水產種苗、農藥、獸藥（魚藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的許可及監督管理職責，監督管理獸醫醫療器械、肥料；會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準，參與農資市場秩序的整頓、規范和農資打假工作；承擔漁政、漁港、漁船、漁機、網具的監督管理職責；調解和處理漁業糾紛，查處漁政案件；指導漁港和漁業安全生產工作。

　　7﹒負責擬訂全市農業機械化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械化重大技術攻關和關鍵技術裝備開發，引進、示范和推廣農業機械化新技術、新機具，指導全市農業機械化基礎設施建設的規劃、建設和技術工作，指導農村機電提灌、機耕道建設，承擔農業機械使用安全監管的責任。

　　8﹒負責農作物重大病蟲害防治；起草動植物防疫和檢疫的制度，會同有關部門擬定動植物防疫檢疫政策并指導實施；指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督市內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔從市外（國內）引進農作物種子（種苗）檢疫審批的有關工作，牽頭管理外來農業物種；組織獸醫醫政和獸藥藥政藥檢工作。

　　 9﹒承擔農業防災減災責任。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出農業生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

　　10﹒管理農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作；發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。

　　 11﹒擬訂全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施；會同有關部門組織市級農業科技創新體系、農業產業技術體系建設；組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、示范；組織實施農業領域的高新技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理；指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護和農業轉基因生物的安全監督管理。

　　12﹒負責農業資源區劃和資源保護工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；依法管理耕地質量，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展資源節約型、環境友好型農業。

　　13﹒負責農村能源建設和資源環境工作，擬訂并組織實施農業資源環境建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作；提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議；指導生態農業、循環農業、休閑農業等發展；會同有關部門保護漁業水域生態環境。

　　14﹒會同有關部門擬訂全市農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業職業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程；承擔農民的農業科技培訓工作；會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理的有關工作。

　　15﹒承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，組織實施農業“引進來”和“走出去”戰略，協助指導外向型農業發展、農業貿易促進工作和有關國際經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

　　16﹒負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

　　17﹒承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　18﹒承辦市政府交辦的其他事項。

　?。ǘ?018年重點工作

　　2018年，我局將聚焦“八大工作”重點，做好“陽光農業”這篇大文章。

　?。ㄒ唬┚劢巩a業培育。在鞏固提升現有以早春蔬菜、特色水果、畜牧水產、優質烤煙和林業生物為主的“五大特色”產業的基礎上，培育特色花卉和優質桑蠶“兩大特色”產業，構建“5+2”的產業體系。一是培育花卉產業。以發展熱帶高檔精品盆花和鮮切花等為重點，大力發展現代特色花卉產業體系。圍繞“以點連線，連線成片”的要求，各縣（區）要優先發展花卉產業項目，適時打造精品花卉產業園。二是培育桑蠶產業。依托鹽邊縣作為“中國果桑之鄉”的優勢，在鹽邊中北部地區和米易縣、仁和區部分區域發展特色桑蠶產業。加強與保利集團（中絲）等大企業的深度合作，推動桑蠶精深加工。

　　（二）聚焦基地建設。重點打造“五大特色”農牧業產業基地：早春蔬菜基地，啟動安寧河谷8.6萬畝全國最大的早春喜溫蔬菜基地建設；特色水果基地，深化中國特色農產品（芒果）優勢區建設，啟動20萬畝芒果標準化規模化綠色化示范基地建設；優質桑蠶基地，逐步推進鹽邊北部10萬畝標準化桑蠶基地建設；畜牧產業基地，深化鹽邊縣作為“全省畜牧業重點示范縣”工作，啟動“兩縣一區”種草養畜示范基地建設；特色花卉基地，每個縣（區）要發展一個以上的重點花卉產業項目，適時啟動市級現代特色花卉產業園建設。此外，打造1000畝牛油果、1000畝金菠蘿試驗示范基地建設。

　?。ㄈ┚劢蛊放拼蛟?。按照“小芒果、大品牌、大市場、大發展”的要求，把攀枝花芒果打造成為“國內一流、世界知名”的品牌。在品牌打造上，堅決維護攀枝花芒果的品牌形象，并完成攀枝花枇杷區域公用品牌打造，形成“一早一晚”的特色農業品牌體系；在市場開拓上，按照“國際國內同步，線上線下并行”的要求，加大特色農產品市場的開拓。與沃爾瑪、永輝、紅旗等大型超市實現精準對接，實現“直供直銷”，在成都、北京、深圳等地開設10家以上特色農產品直銷店。深化自營出口和委托出口模式，新培育6個芒果出口備案企業，新打造5個芒果、蔬菜、桑蠶出口備案基地，啟動“蓉歐快鐵”——早春蔬菜出口俄羅斯首發班列，并推動出口香港和澳門，實現早春蔬菜出口零的突破。

　?。ㄋ模┚劢咕罴庸?。按照“生產+加工+科技”的要求，推動一二三產業融合發展，用發展工業的理念，啟動市級現代農業（芒果）產業園規劃、選址和建設，全力爭創國家現代農業（芒果）產業園，并積極推動農產品精深加工園的建設，各縣（區）要發揮自身優勢，條件成熟時，要啟動現代農業產業園建設。通過產業園集群發展搭建農產品精深加工平臺，引進匯源果汁、娃哈哈、天津錦聚成和楚雄摩爾農莊等知名農產品精深加工企業，重點推動芒果、蔬菜、大蒜、核桃、葡萄、桑蠶和油底肉等特色農產品精深加工。

　?。ㄎ澹┚劢罐r康融合。深化“康養+農業”，圍繞“產區變景區、田園變公園、產品變商品、村舍變旅舍”的路徑，啟動農康融合“十大重點”項目建設。推動田園綜合體建設，切實推進金河—納爾河芒果、草場枇杷等特色農業主題公園建設，引進法國全套技術，推動平地鎮高端葡萄種植基地和葡萄酒莊園建設。深度挖掘“陽光的味道”內涵，與世界芒果協會合作，適時舉辦攀枝花首屆國際芒果節等活動。

　?。┚劢谷スぷ?。圍繞農業部等國家部委34個支持動向，全力組織實施“三抓”工作，2018年確保爭取國家和省資金支持突破2億元大關，同比增長31.6%。認真履行好第一產業招商的職責，開展常態化以商招商、小分隊招商、專業化招商，確保招商引資取得實效。加強與國內外大企業（集團）的合作，重點引進基地建設、精深加工、科技創新、農康融合和現代物流等重點招商引資項目，力爭全年引進億元以上招商引資項目5個以上。

　?。ㄆ撸┚劢垢母飫撔?。深化農業供給側結構性改革，不斷推進農業農村改革，激發內生活力、增強發展動力。全面完成農村土地確權頒證工作，加快推進農村集體產權制度改革，完善農村土地所有權承包權經營權分置，啟動市級農村產權交易平臺建設。深入開展新型農業經營主體培育示范工程，全力推動土地托管、土地入股等多種形式的適度規模經營。進一步深化“院地”合作，推動中國熱帶農業科學院攀枝花分院建設，建成全國首個芒果大數據中心。

　?。ò耍┚劢咕G色發展。深化綠色農業發展，在環境治理上，認真貫徹“一控兩減三基本”的要求，實施化肥農藥零增長行動；在質量安全上，加快推進市級農產品質量安全追溯體系平臺建設，建立從“農田到餐桌”的全程監控體系；在生態修復上，攻堅克難，扎實推進工礦廢棄復墾種植芒果試點，力爭納入“山水林田湖草”體系整治項目；在生態涵養上，拓展農業生態功能，推動農業真正成為保障供給、涵養生態、美化鄉村、富裕農民的綠色產業。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市農牧局下屬非獨立核算單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位6個：攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站；其他事業單位6個，主要包括：攀枝花市經濟作物技術推廣站、攀枝花市農業技術推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市農牧局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出。市農牧局2018年收支總預算2,648.72萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市農牧局2018年收入預算2,648.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入2,648.72萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市農牧局2018年支出預算2,648.72萬元，其中：基本支出2,428.02萬元，占91.67%；項目支出220.7萬元，占8.33%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市農牧局2018年財政撥款收支總預算2,648.72萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2,648.72萬元；支出包括：社會保障和就業支出359.26萬元、農林水支出2,115.83萬元、住房保障支出173.63萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市農牧局2018年一般公共預算當年撥款2,648.72萬元，比2017年預算數增加228.73萬元，主要是基本支出增加243.6萬元，項目支出減少14.87萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　工資福利支出1,915.25萬元，占72.31%；商品服務和支出597.15萬元，占22.54%；對個人和家庭支出136.32萬元，占5.15%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市農牧局2018年一般公共預算基本支出2,648.72萬元，其中：人員經費1,915.25萬元，主要包括：基本工資457.61萬元、津貼補貼631.66萬元、獎金22.31萬元、績效工資319.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費199.06萬元、職工基本醫療保險繳費72.97萬元、公務員醫療補助繳費9.92萬元、其他社會保障繳費8.10萬元、住房公積金173.63萬元、其他工資福利20.65萬元。

　　公用經費376.45萬元，主要包括：辦公費44.64萬元、水費4.46萬元、電費11.16萬元、郵電費10.79萬元、差旅費133.92萬元、公務接待費6.84萬元、工會經費11.68萬元、福利費19.73萬元、公務用車運行維護費33.66萬元、其他交通費用64.08萬元、黨建經費28.17萬元、編制內聘用人員公用經費0.11萬元、離退休公用經費7.21萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市農牧局2018年“三公”經費財政撥款預算數16.38萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費6.84萬元，公務用車運行維護費33.66萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M預算為零。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降10%。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車運行維護費較2017年預算下降10%。

　　單位現有公務用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛、越野車5輛、貨車2輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費33.66萬元，用于10輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市農業工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　全年無政府基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市農牧局以及下屬攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站、攀枝花市經濟作物技術推廣站、攀枝花市農業技術推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校等1家行政單位，攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為352.57萬元，比2016年預算減少21.17萬元，減少5.66%。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，市農牧局及所屬的非獨立核算單位共有車輛10輛，其中，執法執勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備無。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年市農牧局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款220.7萬元。

　　其中：

　　1.科技轉化與推廣服務經費58.50 萬元（其中，農牧業新品種引進試驗示范及推廣經費36.00萬元 、農村實用技術與人才培訓22.50萬元 ）；

　　2.病蟲害防治經費52.00萬元（主要為動物重大疫病防控）；

　　3.農產品質量安全經費30.00萬元（主要用于農產品質量監管工作）；

　　4.防災救災經費5.00萬元（主要用于購買儲備救災備荒種子）；

　　5.農業組織與產業化經營經費13.50萬元（主要用于新型經營主體培育經費(含培訓)。通過管理、服務，開展基地建設、質量標準認證等工作，使農業龍頭企業、農民專業合作社、家庭農場組織優勢得到顯現，提高群眾增收致富能力）；

　　6.其他農業支出     61.70 （農業農村工作宣傳經費 4.50萬元、農業信息化建設經費     4.50萬元、攀枝花臺灣農民創業園區建設經費7.20 萬元、會議費2.00 萬元、市院校合作經費(含培訓)13.50 萬元、縣域經濟會費  3.00 萬元、國家現代農業建設工作經費27.00萬元）。

　　十、名詞解釋

　?。ㄒ唬┺r業支出科目

　　1.農業科技轉化與推廣服務：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

　　2.農業病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

　　3.農業農產品質量安全：反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投人品監管、殘留監控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

　　4.農業防災救災：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難救助補助，草原撲火防火及因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

　　5.農業組織化與產業化經營：反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

　　6.其他農業支出：反映除專業項目以外其他用于農業方面的支出。

　　（二）社會保障和就業支出：反映用于在社會保障和就業方面的支出。

　　（三）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

　?。ㄋ模?“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　?。ㄎ澹C關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

　　附件：市農牧局2018年部門預算公開報表.xls

                 601001-市農牧局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                601001-市農牧局2018年部門預算績效目標.zip