一、基本職能及主要工作

　　（一）市扶貧移民局職能簡(jiǎn)介

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省扶貧開(kāi)發(fā)、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區(qū)治理的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施。

　　2、擬定全市扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、特殊類(lèi)區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作，組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作。

　　3、參與編制大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃、庫(kù)區(qū)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，組織實(shí)物指標(biāo)調(diào)查，征求安置規(guī)劃意見(jiàn)，參與國(guó)家、省移民安置規(guī)劃審查。組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督移民搬遷安置工作。

　　4、制定移民后期扶持規(guī)劃、計(jì)劃，審批權(quán)限內(nèi)移民后期扶持項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全市已建、在建和擬建的大中型水利水電工程移民的搬遷安置后期扶持工作，組織移民后期扶持項(xiàng)目驗(yàn)收和評(píng)估。

　　5、負(fù)責(zé)組織調(diào)查煤炭采空沉陷區(qū)居民基本情況，組織鑒定采空沉陷受影響居民的范圍和程度，制定煤炭采空沉陷區(qū)居民安置規(guī)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查居民安置工作。

　　6、承擔(dān)扶貧、移民、沉陷區(qū)安置資金管理責(zé)任。

　　7、負(fù)責(zé)移民、扶貧開(kāi)發(fā)、沉陷區(qū)治理政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)及扶貧移民工作人員培訓(xùn)。

　　8、負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)、移民和沉陷區(qū)群眾信訪接待、處理、管理工作，負(fù)責(zé)政策宣傳工作。

　　9、協(xié)助做好權(quán)限范圍內(nèi)已建、在建大中型水利水電工程庫(kù)區(qū)的維護(hù)管理和周邊地區(qū)的環(huán)境治理工作。

　　（二）市扶貧移民局2018年重點(diǎn)工作

　　2018年重點(diǎn)工作：一是下足繡花功夫，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。要圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全力攻堅(jiān)，下力氣解決交通電力水利通訊等基礎(chǔ)設(shè)施“最后一公里”問(wèn)題，繼續(xù)抓好15個(gè)貧困村村莊整治。嚴(yán)格落實(shí)易地扶貧搬遷政策，統(tǒng)籌美麗新村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、農(nóng)村危舊房改造、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷等項(xiàng)目，同步推進(jìn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，全年完成移民搬遷280戶(hù)1020人。搞好貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育醫(yī)療、文化惠民、社會(huì)保障、社會(huì)扶貧等扶貧措施。二是抓好庫(kù)區(qū)移民和后扶服務(wù)，切實(shí)安排好移民生產(chǎn)生活。完成烏東德水電站單項(xiàng)工程代建委托相關(guān)程序并啟動(dòng)各單項(xiàng)工程建設(shè)，重大項(xiàng)目變更和搬遷安置人口的安置工作。待銀江水電站核準(zhǔn)后，全面啟動(dòng)銀江水電站移民安置工作。開(kāi)展金沙水電站農(nóng)村部分補(bǔ)償安置工作、庫(kù)周交通恢復(fù)及重點(diǎn)企事業(yè)單位處理。實(shí)施觀音巖水電站土地復(fù)墾。完成鹽邊縣移民“避險(xiǎn)解困”項(xiàng)目及漁門(mén)教師街滑坡治理房屋加固工作。完成桐子林水電站移民后扶人口申報(bào)工作。三是注重搞好采煤沉陷區(qū)綜合治理，確保居民生產(chǎn)生活安全穩(wěn)定。繼續(xù)協(xié)調(diào)配合國(guó)土部門(mén)做好地質(zhì)災(zāi)害治理，芒果產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)的相關(guān)工作。四是加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，塑造勤政務(wù)實(shí)的機(jī)關(guān)形象。繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定，完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，嚴(yán)肅查處扶貧領(lǐng)域腐敗案件，進(jìn)一步鞏固巡查整改成果，抓好突出問(wèn)題整治，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市扶貧移民局下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，為其他事業(yè)單位市扶貧移民服務(wù)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市扶貧移民局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。市扶貧移民局2018年收支總預(yù)算7029560元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市扶貧移民局2018年收入預(yù)算7029560元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7029560元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市扶貧移民局2018年支出預(yù)算7029560元，其中：基本支出6199560元，占88.19%；項(xiàng)目支出830000元，占11.81%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市扶貧移民局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7029560元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7029560元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1068300元，農(nóng)林水支出5529560元，住房保障支出431700元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市扶貧移民局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7029560元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1371260元，主要是增加了采空沉陷區(qū)危房鑒定費(fèi)，未歸口管理的行政單位離退休預(yù)算增加，新增事業(yè)人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1068300元，占15.20%；農(nóng)林水支出5529560元，占78.66%；住房保障支出431700元，占6.14%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為624000元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為444300元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

　　3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4380630元，主要用于：機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為500000元，主要用于：采空沉陷區(qū)危房鑒定項(xiàng)目工作，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　5. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為318930元，主要用于：下屬事業(yè)單位市扶貧移民服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　6. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為330000元，主要用于：會(huì)議費(fèi)、第一書(shū)記專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為431700元，主要用于機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位人員公積金單位部分，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市扶貧移民局2018年一般公共預(yù)算基本支出6199560元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5239300元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出等支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)960260元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市扶貧移民局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)107730元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)17730元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)未下達(dá)預(yù)算，也未發(fā)生預(yù)算支出。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10.15%。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待按照厲行節(jié)約的原則，預(yù)算支出減少。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區(qū)治理等職能工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市扶貧移民局2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市扶貧移民局以及下屬市扶貧移民服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為960260元，比2017年預(yù)算減少1340元，減少0.13%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市扶貧移民局及下屬市扶貧移民服務(wù)中心共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市扶貧移民局部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款830000元。

　　十、名詞解釋

　　第一書(shū)記：從各級(jí)機(jī)關(guān)優(yōu)秀年輕干部、后備干部、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位的優(yōu)秀人員和以往因年齡原因從領(lǐng)導(dǎo)崗位上調(diào)整下來(lái)、尚未退休的干部中選派到村（一般為軟弱渙散村和貧困村）擔(dān)任黨組織負(fù)責(zé)人的黨員。

　　附件：扶貧移民局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                 605001-市扶貧移民局2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                 605001-市扶貧移民局2018年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo).xlsx