一、基本職能及主要工作

　　（一）市扶貧移民局職能簡介

　　1、貫徹執行國家、省扶貧開發、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區治理的方針政策和法律、法規、規章，擬定有關具體政策措施并組織實施。

　　2、擬定全市扶貧開發中長期規劃和年度計劃，組織、協調和指導全市產業扶貧、科技扶貧、特殊類區扶貧開發工作，組織和指導社會扶貧工作。

　　3、參與編制大中型水利水電工程移民安置規劃、庫區開發規劃，組織實物指標調查，征求安置規劃意見，參與國家、省移民安置規劃審查。組織實施和指導監督移民搬遷安置工作。

　　4、制定移民后期扶持規劃、計劃，審批權限內移民后期扶持項目。負責全市已建、在建和擬建的大中型水利水電工程移民的搬遷安置后期扶持工作，組織移民后期扶持項目驗收和評估。

　　5、負責組織調查煤炭采空沉陷區居民基本情況，組織鑒定采空沉陷受影響居民的范圍和程度，制定煤炭采空沉陷區居民安置規劃，負責協調、指導和監督檢查居民安置工作。

　　6、承擔扶貧、移民、沉陷區安置資金管理責任。

　　7、負責移民、扶貧開發、沉陷區治理政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產技能和勞動就業培訓及扶貧移民工作人員培訓。

　　8、負責扶貧開發、移民和沉陷區群眾信訪接待、處理、管理工作，負責政策宣傳工作。

　　9、協助做好權限范圍內已建、在建大中型水利水電工程庫區的維護管理和周邊地區的環境治理工作。

　　（二）市扶貧移民局2017年重點工作

　　2017年重點工作：一是采取有力措施抓好脫貧攻堅，完成計劃扶持人口脫貧解困，35個貧困村摘帽退出，完成易地扶貧搬遷安置人口，按照10個扶貧專項方案制定好2017年工作計劃，強力推進專項扶貧項目落地實施，搞好貧困地區基礎設施建設、產業發展、教育醫療、文化惠民、社會保障、社會扶貧、財政金融等扶貧措施；二是依法依規抓好大中型水利水電工程移民規劃安置，完成金沙電站樞紐工程建設區和水庫淹沒影響區農村移民安置工作及啟動專項工程建設，加快推進銀江水電站前期工作，完成烏東德水電站農村移民安置工作及部分專業項目遷（復）建工作，完成桐子林小得石安置點建設工作，穩步推進馬鞍山、梅子箐水庫移民搬遷工作；三是加強移民后扶項目建設，按時足額兌現后扶直補金和項目扶持工作，做好后扶人口申報、審批工作；加大移民技能培訓，拓寬移民從業渠道；四是積極主動抓好采沉區居民安置；五是主動抓好黨風廉政與機關建設。強化黨風廉政建設、作風建設、隊伍建設，轉變工作職能，加強項目資金監管，保障扶貧移民事業發展；六是認真做好信訪維穩工作。

　　二、單位構成情況

　　市扶貧移民局下屬非獨立核算單位1個，為其他事業單位市扶貧移民服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市扶貧移民局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，農林水支出，住房保障支出。市扶貧移民局2017年收支總預算565.83萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市扶貧移民局2017年收入預算565.83萬元，其中：一般公共預算撥款收入565.83萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市扶貧移民局2017年支出預算565.83萬元，其中：基本支出529.83萬元，占93.64%；項目支出36萬元，占6.36%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市扶貧移民局2017年財政撥款收支總預算565.83萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入565.83萬元；支出包括：社會保障和就業支出61.17萬元，農林水支出466.52萬元，住房保障支出38.14萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市扶貧移民局2017年一般公共預算當年撥款565.83萬元，比2016年預算數減少20.61萬元，主要是預算基準日人員退休，新進人員未補充導致基本支出預算減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出61.17萬元，占10.81%；農林水支出466.52萬元，占82.45%；住房保障支出38.14萬元，占6.74%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為17.58萬元，主要用于：退休人員經費。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為43.59萬元，主要用于：機關在職人員養老保險單位部分繳費。

　　3.農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）2017年預算數為423.49萬元，主要用于：機關人員經費，機關日常運轉經費等。

　　4. 農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）2017年預算數為7.03萬元，主要用于：下屬事業單位市扶貧移民服務中心運轉經費。

　　5. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2017年預算數為36萬元，主要用于：機關會議費、其他項目運行經費。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為38.14萬元，主要用于機關和下屬事業單位人員繳納的公積金單位部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市扶貧移民局2017年一般公共預算基本支出529.83萬元，其中：

　　人員經費433.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費，住房公積金繳費等支出。

　　公用經費96.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公車運行維護費等日常運轉經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市扶貧移民局2017年“三公”經費財政撥款預算數11.97萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.97萬元，公務用車購置及運行維護費10萬元。

　　（一）因公出國（境）經費未下達預算，也未發生預算支出。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降4.83%。主要原因是單位嚴格執行八項規定，公務接待按照厲行節約的原則，預算支出減少。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降68.44%。主要原因是公車改革后，單位公務用車數量較少，運行維護費用預算減少。

　　單位現有公務用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費10萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障脫貧攻堅工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區治理等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市扶貧移民局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市扶貧移民局以及下屬市扶貧移民服務中心的機關運行經費財政撥款預算為529.83萬元，比2016年預算減少20.61萬元，下降37.44%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市扶貧移民局及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市扶貧移民局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款36萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：市扶貧移民局預算信息公開表.xls