按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）貫徹執行國家、省扶貧開發、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區治理的方針政策和法律、法規、規章，擬定有關具體政策措施并組織實施。

　　（二）擬定全市扶貧開發中長期規劃和年度計劃，組織、協調和指導全市產業扶貧、科技扶貧、特殊類區扶貧開發工作，組織和指導社會扶貧工作。

　　（三）參與編制大中型水利水電工程移民安置規劃、庫區開發規劃，組織實物指標調查，征求安置規劃意見，參與國家、省移民安置規劃審查。組織實施和指導監督移民搬遷安置工作。

　　（四）制定移民后期扶持規劃、計劃，審批權限內移民后期扶持項目。負責全市已建、在建和擬建的大中型水利水電工程移民的搬遷安置后期扶持工作，組織移民后期扶持項目驗收和評估。

　　（五）負責組織調查煤炭采空沉陷區居民基本情況，組織鑒定采空沉陷受影響居民的范圍和程度，制定煤炭采空沉陷區居民安置規劃，負責協調、指導和監督檢查居民安置工作。

　　（六）承擔扶貧、移民、沉陷區安置資金管理責任。

　　（七）負責移民、扶貧開發、沉陷區治理政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產技能和勞動就業培訓及扶貧移民工作人員培訓。

　　（八）負責扶貧開發、移民和沉陷區群眾信訪接待、處理、管理工作，負責政策宣傳工作。

　　（九）協助做好權限范圍內已建、在建大中型水利水電工程庫區的維護管理和周邊地區的環境治理工作。

　　2015年重點工作主要有:安排部署脫貧攻堅工作，抓好精準識別，聯系指導，探索創新，社會扶貧，基礎設施完善配套等；全力推動我市大中型水利水電工程移民搬遷安置工作,精心編制報審規劃，保障移民利益，穩步推進搬遷安置，確保工程實施；按時足額兌現移民后期扶持資金，完成大中型水庫移民后期扶持監測評估，加強移民勞動力轉移培訓；加強信訪維穩工作，確保各項重點工作目標任務實現。

　　二、部門概況

　　攀枝花市扶貧和移民工作局屬于一級預算管理單位，下設7個處室，無下屬二級機構。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年市扶貧移民局收入決算總額為718.92萬元，其中：當年財政撥款收入633.79萬元，其他收入10.23萬元，上年結轉收入74.90萬元。收入決算總額較2014年增加26.81萬元，主要原因是2015年末下達了大中型水庫移民后期扶持“十三五”規劃編制及政策實施工作費。

　　2015年市扶貧移民局支出決算總額為718.92萬元，其中：社會保障和就業支出97.76萬元，農林水支出549.78萬元，住房保障支出35.91萬元，年末結轉和結余35.47萬元。支出決算總額較2014年增加26.81萬元，主要原因大中型水庫移民后期扶持“十三五”規劃編制及政策實施工作費結轉結余增加。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　市扶貧移民局財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市的扶貧、大中型水利水電移民搬遷安置、移民后期扶持、采空沉陷區安置工作。

　　基本支出，是用于保障市扶貧移民局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障市扶貧移民局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業支出97.76萬元。主要用于：機關退休人員退休費支出。

　　（二）農林水支出510.12萬元。主要用于機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：扶貧專項工作，移民搬遷安置、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區治理工作等方面。

　　（三）住房保障支出35.91萬元。主要用于機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年未安排公出國（境）活動。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費1.46萬元,較2014年決算數下降58.87%，主要原因是根據中央八項規定，省市十項規定嚴格控制接待量。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待27批次，210人，共計支出1.46萬元，具體開支內容包括：擬建的烏東德水電站庫區、金沙水電站庫區前期的實物指標調查，規劃大綱的審定，規劃報告的咨詢等；在建電站桐子林水電站庫區、觀音巖水電站庫區征地拆遷等所發生的費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費34.05萬元,較2014年決算數增長10.98%，主要原因是油耗和維修費隨著車輛使用年限增加而略增。

　　2015年未更新購置公務用車。截至2015年12月底，單位共有公務用車7輛，其中：轎車2輛、越野車5輛。

　　2015年車輛運行維護費支出34.05萬元，用于開展我市在建和擬建的大中型水利水電工程規劃安置和項目實施工作；移民后期扶持整村推進示范片建設，后期扶持直發直補，二灘庫區滑坡塌岸移民安置；扶貧開發工作；采空沉陷區居民安置工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　市扶貧移民局2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計94.05萬元。

　　（二）政府采購情況

　　市扶貧移民局2015年政府采購貨物3.62萬元，其中激光打印機2臺，掛式空調3套，電腦2臺，傳真機1臺，多功能復印機1臺，碎紙機1臺，卡片相機1臺。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　市扶貧移民局2015年國有資產總量為146.92萬元。：其中車輛88.98萬元，辦公設備和辦公家具等其他固定資產57.93萬元，均正常使用。

    附件：四川省攀枝花市扶貧和移民工作局（本級）.XLS