攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）
2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作
（一）主要職責(zé)
1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
5、負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。
8、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
11、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
12、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的計劃，并組織實施和管理。
13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
15、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。
16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實施市級煙草扶持項目。
17、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
18、負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。
19、依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。
20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點工作
1、構(gòu)建完善糧、果、菜、畜、煙、花等攀枝花6大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)烘干冷鏈物流3個先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，培育形成特色鮮明、結(jié)構(gòu)合理、鏈條完整的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“6+3”特色產(chǎn)業(yè)體系。
2、培育市級農(nóng)業(yè)園區(qū)2個，爭創(chuàng)1個國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、1個以上省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，繼續(xù)推進(jìn)3個農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)。
3、培育鄉(xiāng)村振興先進(jìn)和示范單位23個，市級鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣1個、鄉(xiāng)3個、村18個，助推農(nóng)民增收，示范引領(lǐng)鄉(xiāng)村全面振興。
4、通過農(nóng)田建設(shè)、鄉(xiāng)村治理、園區(qū)打造等一批有針對性的重點項目的規(guī)劃實施，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)興旺、農(nóng)村生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、農(nóng)民生活富裕，切實推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興；力爭引進(jìn)一個總投資億元以上農(nóng)業(yè)項目。
5、創(chuàng)建 “美麗四川•宜居鄉(xiāng)村”達(dá)標(biāo)村20個，改造農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所5000戶，為發(fā)展農(nóng)村康養(yǎng)旅游提供生態(tài)環(huán)保支撐。
6、加大農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.4萬畝，其中高效節(jié)水面積2.8萬畝。
7、持續(xù)推進(jìn)品牌強(qiáng)農(nóng)，開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測，樣品量1250個以上，穩(wěn)步發(fā)展“三品一標(biāo)”，大力實施品牌培育，加大“攀枝花芒果”“攀枝花枇杷”品牌的宣傳推廣力度，依托各類展示展銷活動，加大對特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌宣傳推介力度，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。
8、秸稈綜合利用率達(dá)到82%以上，主要農(nóng)作物病蟲害危害損失率控制在4%以下，綠色防控覆蓋率達(dá)到40%以上，統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到40%，農(nóng)藥包裝廢棄物回收率達(dá)到60%，確保農(nóng)藥利用率持續(xù)提高和農(nóng)藥使用量負(fù)增長，農(nóng)業(yè)植物疫情防控處置率100%。
9、優(yōu)化發(fā)展煙草產(chǎn)業(yè)，確保煙農(nóng)增收致富，力爭年度生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定在7萬畝以上，煙農(nóng)收益達(dá)到2億元以上。
10、做好非洲豬瘟防控工作，抓好重大動物疫病的強(qiáng)制免疫工作，確保群體免疫密度保持在95%以上，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫及豬瘟免疫抗體監(jiān)測合格率保持在70%以上；全力確保生豬生產(chǎn)保持穩(wěn)定。
11、進(jìn)一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，基本完成以農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)為主的股份合作制改革，開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記，賦予農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織主體地位。
二、單位構(gòu)成情況
攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬非獨立核算單位12個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個：攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產(chǎn)站；其他事業(yè)單位6個，主要包括：攀枝花市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校。獨立核算的二級預(yù)算單位一個：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年收支總預(yù)算3,605.16萬元。
（一）收入預(yù)算情況
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年收入預(yù)算3,605.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,605.16萬元，占100%。2020年比原市農(nóng)牧局2019年預(yù)算收入數(shù)增加692.48萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革預(yù)算單位合并所致。
（二）支出預(yù)算情況
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年支出預(yù)算3,605.16萬元，其中：基本支出3,254.16萬元，占90.26%；項目支出351萬元，占9.74%。2020年比原市農(nóng)牧局2019年預(yù)算支出數(shù)增加692.48萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革預(yù)算單位合并所致。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年財政撥款收支總預(yù)算3,605.16萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3,605.16萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出28萬元，社會保障和就業(yè)支出379.16萬元，農(nóng)林水支出2,966.65萬元，住房保障支出231.35萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,605.16萬元，比2019機(jī)構(gòu)改革合并前原市農(nóng)牧局單位預(yù)算2,912.68萬元增加692.48萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并了原市農(nóng)工委，工資福利支出增加，系機(jī)構(gòu)改革后人員增加和正常工資晉級及相應(yīng)增加的住房公積金、社保繳費等累集而致。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出28萬元，占0.78%；社會保障和就業(yè)支出379.16萬元，占10.52%；農(nóng)林水支出2,966.65萬元，占82.28%；住房保障支出231.35萬元，占6.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共預(yù)算組織事務(wù)其他組織事務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為28萬元，主要用于2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費，保障援藏援彝干部正常生活。
2、一般公共預(yù)算行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為160.94萬元，主要用于攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及下屬攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心開支的離退休經(jīng)費。
3、一般公共預(yù)算行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2020年預(yù)算數(shù)為218.21萬元，主要用于攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及下屬攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行2020年預(yù)算數(shù)為1,524.34萬元，主要用于攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的基本支出。
5、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村機(jī)關(guān)服務(wù)2020年預(yù)算數(shù)為22.42萬元，主要用于攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
6、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行2020年預(yù)算數(shù)為1096.89萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。
7、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2020年預(yù)算數(shù)為54萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。通過試驗示范，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。
8、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村病蟲害控制2020年預(yù)算數(shù)為52萬元，主要用于病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償和勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測等支出。推動防控工作有力、有序、有效開展，保證全市動物疫情的穩(wěn)定性，努力保障養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全，有計劃有步驟地開展動物疫病防控工作，確保全市不發(fā)生動物疫情、確保畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全。
9、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全2020年預(yù)算數(shù)為38萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、監(jiān)管等支出。完善我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制和質(zhì)量追隨體系，防范農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險。
10、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村防災(zāi)救災(zāi)2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于救災(zāi)備荒種子儲備。用于市場調(diào)劑及災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)所需的農(nóng)作物種子，儲備玉米種子6000公斤，水稻種子1000公斤，豌豆種子10000公斤，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
11、一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2020年預(yù)算數(shù)為174萬元，主要用于烤煙種植基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保險和技術(shù)推廣以及確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作整體正常運行等支出。促進(jìn)攀枝花農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展顯著提高。
12、一般公共預(yù)算住房保障支出住房改革支出住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為231.34萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及下屬單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算基本支出3,605.16萬元，其中：人員經(jīng)費2,811.22萬元，主要包括：基本工資678.03萬元、津貼補(bǔ)貼761.54萬元、獎金27.91萬元、績效工資444.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費218.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費143.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費12.48萬元、其他社會保障繳費15.38萬元、住房公積金231.34萬元、其他工資福利101.78萬元、退休費146.89萬元、生活費補(bǔ)助22.42萬元、醫(yī)療補(bǔ)助7.04萬元。
公用經(jīng)費442.93萬元，主要包括：辦公費48.28萬元、水費5.05萬元、電費12.64萬元、郵電費12.11萬元、差旅費127.01萬元、公務(wù)接待費7.72萬元、工會經(jīng)費38.25萬元、福利費26.63萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費38.47萬元、其他交通費用77.88萬元、其他商品和服務(wù)支出48.89萬元（黨建經(jīng)費26.76萬元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費0.11萬元、離退休公用經(jīng)費18.42萬元、派駐紀(jì)檢組經(jīng)費3.6萬元）。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)46.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費7.72萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費38.47萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。
2020年與2019年均無因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降10.05%。主要原因是財政政策性因素影響。
2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、農(nóng)業(yè)招商引資接待、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較2019年預(yù)算下降0.52%。主要原因是財政政策性因素影響。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛、越野車6輛、貨車1輛。
2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費34.2萬元，用于11輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市農(nóng)業(yè)工作的開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費
2020年，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬1個行政機(jī)關(guān)以及下屬攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)站、攀枝花市水產(chǎn)站5個參公事業(yè)單位，攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校3個財政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為414.63萬元，比2019年預(yù)算減少36.93萬元，下降8.18%。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及下屬單位共有車輛11輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款331萬元。
其中：
1、2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費28萬元（含煙辦1人，4萬元），保障援藏援彝干部正常生活；
2、市院校合作經(jīng)費9萬元，特色水果、蔬菜等品種、技術(shù)得到改善提高，生產(chǎn)質(zhì)量效應(yīng)得到提升；
3、農(nóng)牧及水產(chǎn)業(yè)新品種引進(jìn)試驗示范經(jīng)費45萬元（含芒果生物有機(jī)化肥實驗經(jīng)費30萬元），通過試驗示范，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；
4、 動物重大疫病防控經(jīng)費52萬元（主要為動物重大疫病防控），動物衛(wèi)生監(jiān)管能力和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平明顯提升；
5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費18萬元（主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作），完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制和質(zhì)量追隨體系，防范農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險；
6、救災(zāi)備荒種子儲備經(jīng)費5萬元（主要用于購買儲備救災(zāi)備荒種子），引導(dǎo)農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展；
7、煙草種植保險60萬元，降低煙農(nóng)損失；
8、烤煙基礎(chǔ)設(shè)施及水源工程建設(shè)（收入征管成本）12萬元，改善煙區(qū)條件改善煙區(qū)生產(chǎn)生活條件；
9、農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)經(jīng)費10萬元，積極宣傳我市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作開展取得成就；
10、業(yè)務(wù)運行費（收入征管成本）24萬元，促進(jìn)攀枝花農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
11、農(nóng)村實用技術(shù)與人才培訓(xùn)經(jīng)費18萬元，提高農(nóng)民各種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平；
12、縣域經(jīng)濟(jì)會費3萬元，促進(jìn)我市縣域經(jīng)濟(jì) 發(fā)展觀念更新；
13、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進(jìn)經(jīng)費27萬元（含新型經(jīng)營主體培育、農(nóng)業(yè)招商引資、產(chǎn)品推介、農(nóng)村改革等），提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條；
14、烤煙科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)3萬元，促農(nóng)增收，穩(wěn)定煙葉生產(chǎn)能力；
15、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展經(jīng)費17萬元（含國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)推進(jìn)），打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)；
16、攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心實驗室運行支出20萬元。
十、名詞解釋
（一）農(nóng)業(yè)支出
1、農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。
2、農(nóng)業(yè)病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、監(jiān)管等方面的支出。
4、農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)：反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。
5、其他農(nóng)業(yè)支出：反映除專業(yè)項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
（四）“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（五）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                  攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
                   2020年2月12日

攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明(匯總）.docx

2020部門預(yù)算公開表_(601001)攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（總）.xls

攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年政府采購預(yù)算編制說明（含下屬單位）.doc