攀枝花市扶貧開發(fā)局2021年部門預算編制說明

目錄

　　

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

（二）2021年重點工作簡介

二、單位構成情況

三、收支預算情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

（三）績效目標設置情況

十、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市扶貧開發(fā)局職能簡介。攀枝花市扶貧開發(fā)局屬市政府工作部門，主要承擔扶貧開發(fā)、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區(qū)治理等四個方面的職能工作，并負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

　　（二）市扶貧開發(fā)局2021年重點工作簡介。

　　1.脫貧攻堅工作。鞏固拓展脫貧攻堅成果，深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，嚴格落實“四個不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。做好動態(tài)監(jiān)測預警管理，有效防止返貧致貧，鞏固提升脫貧質量；脫貧攻堅成果宣傳及展示工作，做好脫貧攻堅檔案資料整理和歷史資料保存，建設攀枝花脫貧攻堅展館，加大脫貧成果宣傳力度；表揚一批先進典型，對近年來為全市脫貧攻堅工作作出貢獻的先進集體和個人進行表揚，激發(fā)基層干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。

　　2.水電移民安置工作。完成移民安置任務107項，督促協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）對照目標任務，做好任務分解，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)。重點抓好銀江水電站樞紐區(qū)建設征地和移民安置工作，謀劃好觀音巖、桐子林水電站竣工階段移民安置驗收工作以及烏東德、金沙水電站庫區(qū)蓄水后新增滑坡塌岸處理工作。

　　3.移民后期扶持工作。認真做好全市水庫移民后期扶持“十四五”規(guī)劃編制和實施工作；繼續(xù)做好后期扶持直發(fā)直補人口申報、動態(tài)管理和直發(fā)直補資金發(fā)放工作；繼續(xù)做好全市后扶項目實施管理和資金爭取等工作。

　　4.采煤沉陷區(qū)綜合治理工作。積極配合市發(fā)展改革委爭取將采煤沉陷區(qū)綜合治理項目納入省、市重大項目。編制實施《攀枝花市重點采煤沉陷區(qū)綜合治理工程實施方案》，計劃總投資302.25億元，其中2021—2023年計劃投資230.15億元，實施綜合治理工程168個。

　　二、單位構成情況

　　市扶貧開發(fā)局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：攀枝花市扶貧開發(fā)服務中心，為局所屬公益一類事業(yè)單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。市扶貧開發(fā)局2021年收支總預算6633450元。

　　（一）收入預算情況。

　　市扶貧開發(fā)局2021年收入預算6633450元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入6633450元，占100%。

　　（二）支出預算情況。

　　市扶貧開發(fā)局2021年支出預算6633450元，其中：基本支出6103450元，占92.01%；項目支出530000元，占7.99%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市扶貧開發(fā)局2021年財政撥款收支總預算6633450元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6633450元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出812324元，農(nóng)林水支出5388785元，住房保障支出432341元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　市扶貧開發(fā)局2021年一般公共預算當年撥款6633450元，比2020年預算數(shù)減少258194元，主要是壓減了日常公用經(jīng)費、“三公經(jīng)費”，取消了采煤沉陷區(qū)危房鑒定費，增加了長江造林局小得石林場漂森誘導設施實補費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業(yè)支出812324元，占12.25%；農(nóng)林水支出5388785元，占81.24%；住房保障支出432341元，占6.51%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為435331元，主要用于：退休人員經(jīng)費。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為376993元，主要用于：機關在職人員養(yǎng)老保險單位繳費部分。

　　3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為4459135元，主要用于：機關人員經(jīng)費，機關日常運轉經(jīng)費等，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）2021年預算數(shù)為399650元，主要用于：下屬事業(yè)單位市扶貧開發(fā)服務中心人員經(jīng)費和機構運轉經(jīng)費，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數(shù)為330000元，主要用于：四川省扶貧基金會攀枝花市分會運行經(jīng)費、扶貧移民業(yè)務運轉費，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　6.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）2021年預算數(shù)為200000元，主要用于：長江造林局小得石林場漂木誘導設施補償費，確保完成補償工作。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為432341元，主要用于機關和下屬事業(yè)單位人員公積金單位部分，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市扶貧開發(fā)局2021年一般公共預算基本支出6103450元，其中：

　　人員經(jīng)費5221783元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出、退休費等支出。

　　公用經(jīng)費881667元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、在職黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等日常運轉經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市扶貧開發(fā)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)56000元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費15500元，公務用車購置及運行維護費40500元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平：因暫無出國計劃，無年度預算。

　　（二）公務接待費較2020年預算下降7.82%。主要原因是執(zhí)行2021年新標準編制年度預算。

　　2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是執(zhí)行2021年新標準編制年度預算。

　　單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2021年安排公務用車運行維護費40500元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區(qū)治理等職能工作開展。

　　特別說明：除上述1輛公務用車外，2018年經(jīng)市機關事務管理局批復，局屬事業(yè)單位市扶貧開發(fā)服務中心新增特種專業(yè)技術用車1輛，資金來源為自籌，此車為編外運行（特例），自行供養(yǎng)。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市扶貧開發(fā)局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2021年，市扶貧開發(fā)局以及下屬市扶貧開發(fā)服務中心的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為881667元，比2020年預算減少15252元，下降1.7%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，市扶貧開發(fā)局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛（財政供養(yǎng)），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2020年市扶貧開發(fā)局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款530000元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

　　9. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）：指扶貧事業(yè)單位的基本支出。

　　10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。

　　11.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及平規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.（部門）單位預算項目績效目標表

　　攀枝花市扶貧開發(fā)局2021年部門預算編制說明.docx

       部門預算公開附表（攀枝花市扶貧開發(fā)局—部門）.xls

       攀枝花市扶貧開發(fā)局2021年政府采購預算編制說明.doc