攀枝花市扶貧和移民工作局

2019年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市扶貧移民局職能簡介

1、貫徹執(zhí)行國家、省扶貧開發(fā)、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區(qū)治理的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定有關(guān)具體政策措施并組織實施。

2、擬定全市扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導(dǎo)社會扶貧工作。

3、參與編制大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃、庫區(qū)開發(fā)規(guī)劃，組織實物指標(biāo)調(diào)查，征求安置規(guī)劃意見，參與國家、省移民安置規(guī)劃審查。組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督移民搬遷安置工作。

4、制定移民后期扶持規(guī)劃、計劃，審批權(quán)限內(nèi)移民后期扶持項目。負責(zé)全市已建、在建和擬建的大中型水利水電工程移民的搬遷安置后期扶持工作，組織移民后期扶持項目驗收和評估。

5、負責(zé)組織調(diào)查煤炭采空沉陷區(qū)居民基本情況，組織鑒定采空沉陷受影響居民的范圍和程度，制定煤炭采空沉陷區(qū)居民安置規(guī)劃，負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查居民安置工作。

6、承擔(dān)扶貧、移民、沉陷區(qū)安置資金管理責(zé)任。

7、負責(zé)移民、扶貧開發(fā)、沉陷區(qū)治理政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動就業(yè)培訓(xùn)及扶貧移民工作人員培訓(xùn)。

8、負責(zé)扶貧開發(fā)、移民和沉陷區(qū)群眾信訪接待、處理、管理工作，負責(zé)政策宣傳工作。

9、協(xié)助做好權(quán)限范圍內(nèi)已建、在建大中型水利水電工程庫區(qū)的維護管理和周邊地區(qū)的環(huán)境治理工作。

（二）市扶貧移民局2019年重點工作。

1.脫貧攻堅工作。堅持繼續(xù)攻堅與防止返貧并重，持續(xù)改善貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，強化落實到村到戶政策，鞏固提升已脫貧貧困人口脫貧質(zhì)量，保持幫扶政策不變、幫扶標(biāo)準(zhǔn)不降、幫扶力度不減，持續(xù)抓好貧困地區(qū)貧困人口產(chǎn)業(yè)提升、就業(yè)拓展，實施好教育、健康、低保兜底保障等扶貧政策，切實加大生態(tài)扶貧、社會扶貧和精神扶貧力度，全面鞏固提升脫貧質(zhì)量；扎實推進涼山自發(fā)搬遷貧困人口精準(zhǔn)扶貧，積極爭取上級政策和資金，認真對照“兩不愁、三保障”目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，切實加大產(chǎn)業(yè)扶貧力度，實現(xiàn)250戶1213人涼山自發(fā)搬遷貧困人口先期脫貧。

2.庫區(qū)移民及后扶工作。堅持開發(fā)性移民和“先移民后建設(shè)”方針，調(diào)整優(yōu)化移民政策，整體聯(lián)動推進大中型水利水電移民規(guī)劃、移民安置、后期扶持、信訪維穩(wěn)工作，及時核定登記完成搬遷安置的農(nóng)村移民納入后期扶持對象，認真開展移民后扶人口直發(fā)直補登記核實工作，及時兌現(xiàn)直發(fā)直補資金。

3.煤炭采空區(qū)綜合治理工作。認真落實市采煤沉陷區(qū)綜合治理工作任務(wù)，做好維穩(wěn)防控暴雨提前避讓等措施，確保人民生命財產(chǎn)安全。督促相關(guān)部門繼續(xù)做好地質(zhì)災(zāi)害治理，芒果產(chǎn)業(yè)試點等相關(guān)工作。根據(jù)群眾意愿，集中后靠試點，化解危房搬遷安置難題。督促西區(qū)繼續(xù)將符合條件的沉陷區(qū)居民戶納入棚戶區(qū)改造。

    二、單位構(gòu)成情況

市扶貧移民局下屬非獨立核算單位1個，為其他事業(yè)單位，單位名稱為攀枝花市扶貧移民服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市扶貧移民局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。市扶貧移民局2019年收支總預(yù)算7016617元。

（一）收入預(yù)算情況

市扶貧移民局2019年收入預(yù)算7016617元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7016617元，占100%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費較上年減少9.95萬元；2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出較上年減少0.73萬元；3.行政運行較上年增加13.21萬元；4.一般行政管理事務(wù)減少15萬元；5.扶貧事業(yè)機構(gòu)較上年增加4.77萬元；6.其他扶貧支出較上年增加6.9萬元；7.住房公積金較上年減少0.5萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市扶貧移民局2019年支出預(yù)算7016617元，其中：基本支出6267617元，占89.33%；項目支出749000元，占10.67%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費較上年減少9.95萬元；2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出較上年減少0.73萬元；3.行政運行較上年增加13.21萬元；4.一般行政管理事務(wù)減少15萬元；5.扶貧事業(yè)機構(gòu)較上年增加4.77萬元；6.其他扶貧支出較上年增加6.9萬元；7.住房公積金較上年減少0.5萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市扶貧移民局2019年財政撥款收支總預(yù)算7016617元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7016617元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出961494元，農(nóng)林水支出5628428元，住房保障支出426695元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市扶貧移民局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7016617元，比2018年預(yù)算數(shù)減少12943元，主要是人員增減變動引起的經(jīng)費變化及項目運行經(jīng)費的變化。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出961494元，占13.70%；農(nóng)林水支出5628428元，占80.22%；住房保障支出426695元，占6.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為524451元，主要用于：退休人員經(jīng)費。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為437043元，主要用于：機關(guān)在職人員養(yǎng)老保險單位繳費部分。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為4512800元，主要用于：機關(guān)人員經(jīng)費，機關(guān)日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等，確保完成市委市政府確定的職能工作。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為350000元，主要用于：采空沉陷區(qū)危房鑒定項目工作，確保完成市委市政府確定的職能工作。

5. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構(gòu)（項）2019年預(yù)算數(shù)為366628元，主要用于：下屬事業(yè)單位市扶貧移民服務(wù)中心人員經(jīng)費和機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，確保完成市委市政府確定的職能工作。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為399000元，主要用于：四川省扶貧基金會攀枝花市分會運行經(jīng)費、會議費、機構(gòu)業(yè)務(wù)運行經(jīng)費，確保完成市委市政府確定的職能工作。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為426695元，主要用于機關(guān)和下屬事業(yè)單位人員公積金單位部分，確保完成市委市政府確定的職能工作。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市扶貧移民局2019年一般公共預(yù)算基本支出6267617元，其中：

人員經(jīng)費5329131元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金繳費、退休人員經(jīng)費等支出。

公用經(jīng)費938486元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公車運行維護費等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市扶貧移民局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)62700元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費17700元，公務(wù)用車購置及運行維護費45000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。

市扶貧移民局2019年與2018年均無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算下降0.17%。主要原因是預(yù)算支出減少。

2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是公車改革后減少一輛公務(wù)用車，相應(yīng)減少預(yù)算支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費45000元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區(qū)治理等職能工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市扶貧移民局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2019年，市扶貧移民局以及下屬市扶貧移民服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為938486元，比2018年預(yù)算減少21774元，下降2.27%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市扶貧移民局及下屬市扶貧移民服務(wù)中心共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市扶貧移民局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款749000元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構(gòu)（項）：指扶貧事業(yè)單位的基本支出。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門（單位）預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

 

 

[605001]攀枝花市扶貧和移民工作局項目支出績效目標(biāo)表.rar

部門預(yù)算公開表_[605001]攀枝花市扶貧和移民工作局.xls

市扶貧移民局2019年部門預(yù)算編制說明.docx

605001攀枝花市扶貧開發(fā)局2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc