第一部分  市鄉村振興局概況

一、基本職能及主要工作

（一）市鄉村振興局職能簡介。攀枝花市鄉村振興局屬市政府工作部門，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作和采煤沉陷區綜合治理工作。

（二）市鄉村振興局2022年重點工作

1.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實黨中央、國務院，省委、市政府和市委、市政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接決策部署，聚焦“守底線、抓發展、促振興”和“一堅持、三強化”，牢牢守住不發生整鄉整村規模性返貧的底線。

完善和落實防止返貧監測幫扶機制，鞏固“三保障”和飲水安全成果，做好鄉村振興重點幫扶村工作，加強易地扶貧搬遷后續扶持，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果；推動脫貧人口發展產業增收，促進脫貧人口就業增收，發展新型農村集體經濟促增收，突出抓好脫貧人口增收；務實推進鄉村建設，加強改進鄉村治理，深化拓展定點幫扶，健全完善工作推進機制，推動脫貧群眾生活更上一層樓、脫貧地區自我發展能力進一步提升。

2.采煤沉陷區綜合治理工作。嚴格執行《攀枝花市鄉村振興局采煤沉陷區突發地質災害應急預案》，指導各縣區制定《采煤沉陷區農村居民避險實施方案》，對采煤沉陷區重點區域、重點項目進行拉網式排查；通過開展監測監控、安全檢查、物資儲備、應急處置演練等工作，及時解決突出問題，把不穩定因素化解在基層。

二、機構設置情況

市鄉村振興局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市鄉村振興服務中心。

 

 

第二部分  市鄉村振興局2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市鄉村振興局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，農林水支出，住房保障支出。市鄉村振興局2022年收支總預算488.72萬元。比2021年預算數減少174.63萬元，主要是2021年機構改革在編人員減少和2022年度項目經費減少。

（一）收入預算情況。

市鄉村振興局2022年收入預算488.72萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入488.72萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市鄉村振興局2022年支出預算488.72萬元，其中：基本支出488.72萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市鄉村振興局2022年財政撥款收支總預算488.72萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入488.72萬元；支出包括：社會保障和就業支出80.13萬元、農林水支出369.6萬元、住房保障支出38.99萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市鄉村振興局2022年一般公共預算當年撥款488.72萬元，比2021年預算數減少174.63萬元，主要是：主要是人員經費減少102.7萬元，公用經費減少18.93萬元，項目經費減少53萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出80.13萬元，占16.4%；農林水支出369.6萬元，占75.63%；住房保障支出38.99萬元，占7.98%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為53.9萬元，主要用于：退休人員經費。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為26.23萬元，主要用于：機關在職人員養老保險單位繳費部分。

3.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）2022年預算數為326.8萬元，主要用于：機關人員經費和日常運轉經費。

4.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）事業運行（項）2022年預算數為42.8萬元，主要用于：下屬事業單位市鄉村振興服務中心人員經費和機構運轉經費。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為38.99萬元，主要用于機關和下屬事業單位人員公積金單位部分。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市鄉村振興局2022年一般公共預算基本支出488.72萬元，其中：

人員經費419.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。

公用經費69.24萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市鄉村振興局2022年“三公”經費財政撥款預算數5.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.55萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。2022年無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、采煤沉陷區綜合治理等職能工作開展。

特別說明：除上述1輛公務用車外，2018年經市機關事務管理局批復，局屬事業單位市鄉村振興服務中心新增特種專業技術用車1輛，資金來源為自籌，此車為自行供養。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市鄉村振興局部門2022年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市鄉村振興局部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市鄉村振興局部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2022年，攀枝花市鄉村振興局以及下屬攀枝花市鄉村振興服務中心等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為69.24萬元，比2021年預算減少18.93萬元，下降21.47%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2021年底，攀枝花市鄉村振興局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛（財政供養），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況。

2022年市鄉村振興局無部門通用項目和專用項目，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

 

 

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位離退休人員相關支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

8.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及平規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

                    表1-1.部門收入總表

                    表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

 

                                 攀枝花市鄉村振興局

                                       2022年2月14日

附件：攀枝花市鄉村振興局2022年部門預算編制說明（定稿）.doc

部門預算公開報表（攀枝花市鄉村振興局2022年）.xlsx

攀枝花市鄉村振興局2022年政府采購預算編制說明.doc