目錄

第一部分  攀枝花市鄉(xiāng)村振興局概況..............................3

一、職能簡介....................................................................4

二、2023年重點工作........................................................4

          攀枝花市鄉(xiāng)村振興局2023年單位預算情況說明.............6

第三部分  名詞解釋.........................................................13

攀枝花市鄉(xiāng)村振興局概況

一、職能簡介

攀枝花市鄉(xiāng)村振興局屬市政府工作部門，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作和采煤沉陷區(qū)綜合治理工作。

二、2023年重點工作

深入學習貫徹黨的二十大和習近平總書記來川視察重要指示精神，堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在突出位置，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。一是狠抓貫徹執(zhí)行強化“三個落實”。進一步健全鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作推進機制，全面落實過渡期“三保障”和飲水安全保障等銜接政策措施，認真抓好防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作機制落實，做好農村低收入人口常態(tài)化幫扶工作，強化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，傾斜支持鄉(xiāng)村振興重點幫扶村。二是加強監(jiān)測幫扶防止返貧致貧。始終聚焦“四個環(huán)節(jié)”，扎實抓好集中排查和日常動態(tài)監(jiān)測。堅持“應納盡納”原則，強化對低保戶、重大疾病戶等特殊困難群體的排查和認定。加強數(shù)據(jù)分析，提前預防規(guī)模性返貧致貧風險，做好應急預案和應對。對監(jiān)測戶及時落實幫扶措施，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。三是聚焦發(fā)展增收抓好產業(yè)就業(yè)扶持。做好2023年度銜接資金項目計劃和準備，突出精準使用要求，提升項目績效管理水平。持續(xù)改善脫貧地區(qū)基礎設施和公共服務水平，堅持重點支持脫貧地區(qū)產業(yè)發(fā)展，優(yōu)先扶持脫貧戶和監(jiān)測對象發(fā)展到戶產業(yè)，持續(xù)促進脫貧人口穩(wěn)定增收，幫助監(jiān)測對象消除返貧致貧風險。繼續(xù)穩(wěn)住脫貧人口就業(yè)規(guī)模，確保有勞動力的脫貧人口家庭至少實現(xiàn)1人就業(yè)。

第二部分  攀枝花市鄉(xiāng)村振興局

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市鄉(xiāng)村振興局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。市鄉(xiāng)村振興局2023年收支預算總數(shù)500.21萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加11.49萬元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區(qū)綜合治理項目經費30萬元。

（一）收入預算情況

市鄉(xiāng)村振興局2023年收入預算500.21萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入470.21萬元，占94%；政府性基金預算撥款收入30萬元，占6%。

（二）支出預算情況

市鄉(xiāng)村振興局2023年支出預算500.21萬元，其中：基本支出468.61萬元，占93.68%；項目支出31.6萬元，占6.32%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市鄉(xiāng)村振興局2023年財政撥款收支預算總數(shù)500.21萬元，比2022年財政撥款收支預算總數(shù)增加11.49萬元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區(qū)綜合治理項目經費30萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入470.21萬元、本年政府性基金預算撥款收入30萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出112.32萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元、農林水支出328.84萬元、住房保障支出29.06萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預算當年撥款470.21萬元，比2022年預算數(shù)減少18.51萬元，主要原因是人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出112.32萬元，占23.89%；農林水支出328.84萬元，占69.93%；住房保障支出29.06萬元，占6.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為76.74萬元，主要用于退休人員經費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為35.57萬元，主要用于機關在職人員養(yǎng)老保險單位繳費部分。

3.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為310.45萬元，主要用于機關人員經費和日常運轉經費。

4.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為16.79萬元，主要用于下屬事業(yè)單位市鄉(xiāng)村振興服務中心人員經費和機構運轉經費。

5.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2023年預算數(shù)為1.6萬元，主要用于辦公樓物業(yè)費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為29.06萬元，主要用于機關和下屬事業(yè)單位人員公積金單位部分。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預算基本支出468.61萬元，其中：

人員經費404.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經費64.08萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市鄉(xiāng)村振興局2023年“三公”經費財政撥款預算數(shù)4.64萬元，其中：公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是嚴控“三公”經費開支，壓縮公務接待費10%。

2023年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是嚴控“三公”經費開支，壓縮公務用車購置及運行維護費20%。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費3.24萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、采煤沉陷區(qū)綜合治理等職能工作開展。

特別說明：除上述1輛公務用車外，2018年經市機關事務管理局批復，局屬事業(yè)單位市鄉(xiāng)村振興服務中心新增特種專業(yè)技術用車1輛，資金來源為自籌，此車為自行供養(yǎng)。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市鄉(xiāng)村振興局2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市鄉(xiāng)村振興局2023年政府性基金預算支出30萬元，其中：項目支出30萬元，比2022年預算數(shù)增加30萬元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區(qū)綜合治理項目經費30萬元。

八、國有資本經營預算情況說明

市鄉(xiāng)村振興局2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，攀枝花市鄉(xiāng)村振興局機關運行經費財政撥款預算為63.4萬元，比2022年預算減少0.09萬元，下降0.14%。

（二）政府采購情況

市鄉(xiāng)村振興局2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市鄉(xiāng)村振興局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市鄉(xiāng)村振興局開展績效目標管理的項目2個，涉及預算31.6萬元。其中：運轉類項目1個，涉及預算1.6萬元；特定目標類項目1個，涉及預算30萬元。

第三部分  名詞解釋