目錄

第一部分  攀枝花市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)概況................................................3

一、基本職能及主要工作.........................................................................4

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成.............................................................................5

第二部分  攀枝花市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明...........6

第三部分  名詞解釋.................................................................................13

第一部分  攀枝花市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)職能簡(jiǎn)介。攀枝花市鄉(xiāng)村振興局屬市政府工作部門(mén)，主要負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作和采煤沉陷區(qū)綜合治理工作。

（二）市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年重點(diǎn)工作。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神，堅(jiān)持把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果放在突出位置，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。一是狠抓貫徹執(zhí)行強(qiáng)化“三個(gè)落實(shí)”。進(jìn)一步健全鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作推進(jìn)機(jī)制，全面落實(shí)過(guò)渡期“三保障”和飲水安全保障等銜接政策措施，認(rèn)真抓好防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作機(jī)制落實(shí)，做好農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶工作，強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，傾斜支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村。二是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)幫扶防止返貧致貧。始終聚焦“四個(gè)環(huán)節(jié)”，扎實(shí)抓好集中排查和日常動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。堅(jiān)持“應(yīng)納盡納”原則，強(qiáng)化對(duì)低保戶、重大疾病戶等特殊困難群體的排查和認(rèn)定。加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，提前預(yù)防規(guī)模性返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)，做好應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)對(duì)。對(duì)監(jiān)測(cè)戶及時(shí)落實(shí)幫扶措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。三是聚焦發(fā)展增收抓好產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持。做好2023年度銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃和準(zhǔn)備，突出精準(zhǔn)使用要求，提升項(xiàng)目績(jī)效管理水平。持續(xù)改善脫貧地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平，堅(jiān)持重點(diǎn)支持脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)先扶持脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象發(fā)展到戶產(chǎn)業(yè)，持續(xù)促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定增收，幫助監(jiān)測(cè)對(duì)象消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)穩(wěn)住脫貧人口就業(yè)規(guī)模，確保有勞動(dòng)力的脫貧人口家庭至少實(shí)現(xiàn)1人就業(yè)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：

第二部分  攀枝花市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年收支預(yù)算總數(shù)500.21萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加11.49萬(wàn)元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年收入預(yù)算500.21萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入470.21萬(wàn)元，占94%；政府性基金預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元，占6%。

（二）支出預(yù)算情況

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年支出預(yù)算500.21萬(wàn)元，其中：基本支出468.61萬(wàn)元，占93.68%；項(xiàng)目支出31.6萬(wàn)元，占6.32%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)500.21萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加11.49萬(wàn)元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入470.21萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出112.32萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元、農(nóng)林水支出328.84萬(wàn)元、住房保障支出29.06萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款470.21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少18.51萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出112.32萬(wàn)元，占23.89%；農(nóng)林水支出328.84萬(wàn)元，占69.93%；住房保障支出29.06萬(wàn)元，占6.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為76.74萬(wàn)元，主要用于發(fā)放退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為35.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為310.45萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.79萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，主要用于辦公樓物業(yè)費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為29.06萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位人員公積金單位部分。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年一般公共預(yù)算基本支出468.61萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)404.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)64.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓縮公務(wù)接待費(fèi)10%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)1輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、采煤沉陷區(qū)綜合治理等職能工作開(kāi)展。

特別說(shuō)明：除上述1輛公務(wù)用車(chē)外，2018年經(jīng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)，局屬事業(yè)單位市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心新增特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，資金來(lái)源為自籌，此車(chē)為自行供養(yǎng)。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年政府性基金預(yù)算支出30萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加30萬(wàn)元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，攀枝花市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為63.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元，下降0.14%。

（二）政府采購(gòu)情況

市鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年市鄉(xiāng)村振興局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算31.6萬(wàn)元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.6萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算30萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋