一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。圍繞我市地方經濟發展，承擔農業、林業、水利等方面科學技術研究及技術推廣應用工作。

（二）2017年重點工作完成情況。

1、緊密結合全市農業發展需求開展科技攻關，有力做好科技支撐和智力支持。全年承擔項目116項，爭取資金2000余萬元；芒果科研成果獲市科技進步一等獎；塊菌人工種植取得重大突破；引育的“凱特”芒果品種通過國審；選育的2個靈芝新品種通過省級審定；引進篩選出效益較好的馬鈴薯新品種云薯304；制定地方標準6個，出版專著1部；科技人員下鄉2000人次，培訓人員6590余人次。

2、以“釘釘子”精神狠抓落實，確保市級重點工作有序推進。一是攀枝花南亞熱帶植物園常青國際康養基地建設項目通過了市會商會，與常青國際集團簽訂了投資合同，完成了土地交易和相關審批手續，并啟動開工建設；二是與中國熱帶農業科學院共建的四川攀枝花試驗基地建設項目獲農業部批復，爭取建設資金2300萬元，去年底正式開工建設。

3、結合全市“康養+”產業發展思路，積極探索打造“康養+農業”示范樣板。升級打造院沙溝基地“康養+農業”示范樣板。一是引進1家企業進駐基地做中高檔康養項目，總投資約5億元人民幣；二是升級打造基地內芒果、蔬菜科技示范園，植入休閑觀光、農事體驗功能；三是配套建設花瀑景觀、生態停車場、旅游廁所等基礎設施。樣板打造示范效果明顯，全年接待學生3000余人，游客2萬余人。

4、積極爭取政策項目資金支持，進一步夯實全院科研條件平臺。一是爭取到中國熱帶農業科學院攀枝花分院正式在我院掛牌；二是全院6個學科領域進入農業部基礎性長期性國家農業科學實驗站（試運行）觀測監測點；三是加入四川省牧草品種區域試驗網；四是初步建成了食用菌科技示范園和熱帶特色水果品種園；五是農業部芒果種質資保護四川創新基地資源保存量達185份。

5、深入開展科技成果轉化和科技服務，促進農業增效和農民增收。一是全面復制推廣“福田模式”基地18個，推廣面積達18萬余畝，培養示范戶172戶，對子戶611戶。二是在條件適宜片區建立科技示范基地，有效推廣先進技術，輻射帶動周邊農戶增產增收。三是持續開展農業專家示范基地建設，建立專家示范基地6個。四是以項目實施為載體，加大農業從業人員的實用技術培訓。

6、緊密結合全市脫貧攻堅任務，積極開展科技扶貧行動取得實效。一是調整全院科研方向和重點，在持續做好河谷區農業科研的基礎上，全院科研工作全面向全市中高山地區進軍；二是強化與市級主管部門和區縣政府的合作，爭取科技扶貧項目8個，在貧困地區做好試驗示范；三是選派61名科技人員深入全市70個貧困村開展科技服務工作。全年派出科技特派員900余人次，培訓農民5500余人次，免費提供科技成果200余項。

二、部門概況

市政府直管部門，一級預算單位一個。

三、收支決算總體情況說明

2017年財政撥款本年收入合計4292.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4292.85萬元，占100%，政府性基金預算財政撥款收入無，國有資本經營預算財政撥款收入無，事業收入無；經營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入無。

2017年財政撥款本年支出合計3156.77萬元，其中：基本支出1974.19萬元，占63%；項目支出1182.59萬元，占37%；上繳上級支出無；經營支出無；對附屬單位補助支出無。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計4292.85萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加44萬元，增長10%。

2017年度財政撥款支出總計3156.77萬元。與2016年相比，財政撥款支出總計減少332萬元，減少11%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出3156.77萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加44萬元，增長10%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出3156.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出58.34萬元，占1.8%；科學技術支出2122.53萬元，占67%；農林水支出621.05萬元，占19%；社會保障和就業支出228.48萬元，占7.2%；住房保障支出126.37萬元，占4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出201類，支出決算為58.34萬元，完成預算100%。

   2、科學技術支出206類，支出決算為2122.53萬元，完成預算100%。

3、社會保障和就業支出208類，支出決算為228.48萬元，完成預算100%。

4、農林水支出213類，支出決算為621.05萬元，完成預算68%，決算數小于預算數的主要原因是金沙江干熱河谷植被恢復與生態治理示范基地建設項目正在實施中。

5、住房保障支出221類，支出決算為126.37萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1974.19萬元，其中：

人員經費1773.42萬元，其中：基本工資453.83萬元、津貼補貼64.38萬元、績效工資635.42萬元、其他社會保障繳費106.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費175.07萬元，其他工資福利支出3萬元、離休費11.82萬元、退休費130.01萬元、撫恤金5.43萬元、生活補助16.10萬元、住房公積金126.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出45.48萬元。
　　公用經費244.31萬元，主要包括：辦公費8.56萬元、印刷費0.38萬元、手續費0.57萬元、水費4.59萬元、電費38.83萬元、郵電費8.80萬元、物業管理費0.41萬元、差旅費40.31萬元、、維修（護）費52.10萬元、培訓費3.54萬元、公務接待費2.92萬元、勞務費41.50萬元、委托業務費7.10萬元、工會經費5.27萬元、福利費1.11萬元、公務用車運行維護費25.76萬元、專用設備購置1.94萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為28.68萬元，完成預算47%，其中：因公出國（境）費支出無；公務用車購置及運行維護費支出決算為25.76萬元，完成預算46%；公務接待費支出決算為2.92萬元，完成預算62%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是壓縮三公經費開支，公務車運行維護費部分由項目經費開支。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少29.19萬元，減少49%，其中：2017年因公出國（境）費支出無，減少100%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.59萬元，下降9%；公務接待費支出決算增加0.94萬元，增長47%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算無；公務用車購置及運行維護費支出決算25.76萬元，占90%；公務接待費支出決算2.92萬元，占10%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出無

因公出國（境）支出決算比2016年減少25.32萬元，主要原因是2017年度因公出國（境）零支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出25.76萬元。其中：

公務用車購置零支出。截至2016年12月底，單位共有公務用車14輛，其中：轎車3輛、越野車7輛、載客汽車1輛、其他車型3輛。

公務用車運行維護費支出25.76萬元。主要用于開展科研業務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少2.59萬元，下降9%。主要原因是嚴格控制了車輛維修費用的開支。

3.公務接待費支出2.92萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待26批次，289人次（不包括陪同人員），共計支出2.92萬元，具體內容包括：接待長青國際招商引資項目6批次，0.5萬元，達州市農科所1批次，0.08萬元，深圳市華美康生物有限公司1批次，0.06萬元，四川龍田豐生化有限公司1批次，0.08萬元，楚雄州林業科學研究所1批次，0.73萬元，中國熱科院5批次，0.75萬元，米易縣政府3批次，0.43萬元，九三學社重慶市北培區委1批次，0.24萬元，四川省南亞熱帶作物發展中心1批次，0.06萬元，四川省林科院1批次，0.1萬元，四川省林業廳1批次，0.08萬元，西昌學院1批次，0.08萬元，云南紅河州熱帶作物研究所1批次，0.06萬元，攀枝花干熱河谷南亞熱帶氣候成因及熱作產業區劃調研專家組1批次，0.26萬元，其中：外事接待無。

公務接待費支出決算比2016年增加1.98萬元，增長47%。主要原因是招商引資項目、對外交流增多。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出無

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

無

（二）政府采購支出情況

2017年度，政府采購零支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，我院共有車輛14輛，其中：一般公務用車14輛；單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備無。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標32個，涉及財政資金1400萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95.6分，存在的問題：

由于農業科研項目的特殊性，均跨年度實施，實施周期較長，一個項目往往是3-5年甚至更長時間，而預算下達單位均在第一年把整個項目資金全額下達，我院承擔的大小科研項目上百余項，致使項目經費年終結余數額較大。

改進建議（1）進一步完善制度，加強項目經費管理，確保資金安全，認真查找財務管理上的風險隱患點，結合發現的問題，完善財務管理制度，堵塞漏洞，嚴格執行項目支出相關規定和要求，確保全院資金安全。

（2）牢固樹立過緊日子的思想，建立厲行節約的長效機制。加強對水電費、郵電費、交通費、接待費、會議費的管理支出，嚴格執行對三公經費的審批，發現問題，及時分析查找原因，及時整改。加強“三公“經費、會議費、培訓費、差旅費管理、提高公務卡支付比例，努力降低運行費用。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）
		中央?？罘峙浜弦幝剩?分）
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	2.5
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	1.8
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	1.5
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1.8
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1.5
		評價結果應用（3分）	2.5
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	5
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對項目開展了績效評價，得分為98.6分，存在的問題：由于農業科研項目的特殊性，均跨年度實施，實施周期較長，一個項目往往是3-5年甚至更長時間，而預算下達單位均在第一年把整個項目資金全額下達，我院承擔的大小科研項目上百余項，致使項目經費年終結余數額較大。

改進建議:進一步完善制度，加強項目經費管理，確保資金安全，認真查找財務管理上的風險隱患點，結合發現的問題，完善財務管理制度，堵塞漏洞，嚴格執行項目支出相關規定和要求，確保全院資金安全。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4.8
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3.5
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	4.8
		完成時效	5	4.5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	6
		社會效益（可選項）		8
		生態效益（可選項）		6
		可持續效益（可選項）		6
		公平效率（可選項）		9
		使用效率（可選項）		5
		服務對象滿意度	10	10
總分	98.60

       附件： 攀枝花市農林科學研究院2017年部門決算編制說明.doc

              四川省攀枝花市農林科學研究院（本級）.xls