一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責

　　圍繞我市地方經濟發展，承擔農業、林業、水利等方面科學技術研究及技術推廣。

　　（二）2018年重點工作

　　2018 年，全院將堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，認真落實市委“一二三四”工作思路，緊密結合“鄉村振興戰略”和農業供給側結構性改革，著力在全市農業轉型升級發展上開展科研，積極開展農業多業態前瞻性探索和研究，為全市農業農村現代化提供堅強的科技支撐和智力支持。

　　1、加強科技創新全力支撐產業發展

　　緊緊圍繞全市“鄉村振興戰略”總體部署和要求，結合農業供給側結構性改革，重點在農業提質增效和綠色發展上開展全產業鏈關鍵技術和共性技術科技攻關，切實為全市農業轉型升級發展提供強有力的科技支撐。全年開展科研項目95項，新上項目16項，完成科研項目15項，申報成果獎勵8項，新品種、新技術示范推廣面積5萬畝以上，培訓農村實用人才6950人次。

　　2、舉全院之力全面推進市級重點工作

　　一是扎實推進攀枝花南亞熱帶植物園常青國際康養基地建設項目，積極與項目業主做好溝通協調，開展項目建設用地給排水管網、道路等基礎配套設施建設，確保年底前項目主體工程基本建成，初步形成接待能力。二是深入對接聯系，全力推進中國熱帶農業科學院四川攀枝花試驗基地建設，切實解決項目建設過程中出現的各種問題，確保項目年底前基本建成。

　　3、加強科研條件平臺建設，提升單位影響力

　　一是全面啟動建設院五十一林業科研和園林花卉基地，力爭年底前初步建成。二是加強協調溝通，細化合作機制，確保中國熱帶農業科學院攀枝花分院正常運行。三是啟動農業部基礎性長期性國家農業科學實驗站（試運行）觀測監測點建設。四是繼續爭取“農業部攀枝花金沙江干熱河谷區特色農業觀測實驗站”和“水利部攀枝花灌溉試驗站”建設。五是按照康養+農業工作思路，進一步鞏固和完善芒果科技示范園、蔬菜科技示范園、食用菌科研平臺、高效節水科研實驗平臺建設。

　　4、加強科技成果轉化，發揮科技示范引領作用

　　一是繼續復制推廣“福田模式”，促進農業增效和農民增收。二是在條件適宜片區建立科技示范基地，有效推廣先進技術。三是持續開展農業專家示范基地建設，定期開展技術培訓、指導和新品種、新技術的示范，帶動基地增產增收。四是加大農業實用技術培訓和技術指導。

　　5、進一步實施科技精準扶貧行動

　　一是調整全院科研方向和重點，在持續做好河谷區農業科研的基礎上，全院科研工作全面向全市中高山地區進軍，推動全市中高山地區現代農業的進步和發展。二是繼續深入實施科技特派員行動，為全市70 個貧困村開展科技培訓、科技咨詢和科技服務工作。三是強化與市級主管部門和區縣政府的合作，在全市中高山地區共同開展試驗示范，助推產業扶貧工作。四是進一步做好南廠村對口幫扶工作，繼續為南廠村農業產業發展提供堅強的科技支撐。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市農林科學研究院由原市農業科學研究所、市林業科學研究所、市農機與節水技術推廣站、市良種場整合而成，是一個集蔬菜、熱帶亞熱帶果樹、作物、煙草、畜牧、水產、生物能源植物、生態恢復與保護、農業機械、農業節水技術研究及成果示范推廣為一體的綜合性社會公益型科研事業單位。院下設：辦公室、黨委辦公室、財務科、科研管理科、蔬菜研究所、果樹研究所、林業科學研究所、畜牧獸醫研究所、作物煙草研究所、水利與農機研究所、農業信息與經濟研究所、生物技術研究所、成果轉化示范中心十三個內設機構。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理，攀枝花市農林科學研究院是公益性全額撥款單位，無預算外收入，支出包括：機構運行支出1633萬元，其他基礎研究支出152萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出181萬元，住房公積金138萬元，攀枝花市農林科學研究院2018年收支總預算2104萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市農林科學研究院2018年收入預算2104萬元，其中：一般公共預算撥款收入2104萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市農林科學研究院2018年支出預算2104萬元，其中：基本支出1952萬元，占92%；項目支出152萬元，占8%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院2018年財政撥款收支總預算2104萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2104萬元、支出包括：機構運行支出1633萬元，其他基礎研究支出152萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出181萬元，住房公積金138萬元，攀枝花市農林科學研究院2018年收支總預算2104萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市農林科學研究院2018年一般公共預算當年撥款2104萬元，比2017年預算數增加159萬元，主要是績效工資增加140萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加6萬元，住房公積金增加11萬元，其他基礎研究支出增加2萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出2104萬元，占100%；外交支出無。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.機構運行2018年預算數為1633萬元，主要用于：工資福利支出1244萬元，商品和服務支出236萬元，對個人和家庭的補助支出153萬元。

　　2. 其他基礎研究支出152萬元，主要用于項目支出 。

　　3. 機關事業單位基本養老保險繳費支出181萬元，主要用于繳納職工養老保險。

　　4、住房公積金138萬元，主要用于繳納職工公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院2018年一般公共預算基本支出1952萬元，其中：

　　人員經費1152萬元，主要包括：基本工資442萬元、津貼補貼59萬元、績效工資637萬元、其他工資福利支出14萬元。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出181萬元，職工基本醫療保險繳費68萬元，公務員醫療補助9萬元，其他社會保障繳費14萬元，住房公積金138萬元。

　　公用經費236萬元，主要包括：辦公費19.8萬元、水費3.96萬元、電費9.9萬元、郵電費4.81萬元、差旅費79.2萬元、公務接待費4.23萬元、工會經費10.87萬元、在職福利費13.28萬元、公務車運行維護費50.76萬元、黨建經費26.72萬元、編內聘用人員公用經費0.07萬元、離退休福利費5.23萬元、離退休公用經費7.5萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院201８年“三公”經費財政撥款預算數54.99萬元，其中：因公出國（境）經費無，公務接待費4.23萬元，公務用車購置及運行維護費50.76萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%

　　主要原因是：2017年報廢公務車輛一臺，單位現有公務用車14輛，其中：轎車４輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車8輛，貨車1輛。

　　2018年無安排公務用車購置費。

　　2018年安排公務用車運行維護費50.76萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障科研工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無機關運行經費

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市農林科學研究院獨立核算單位共有車輛14輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市農林科學研究院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2104.99萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

　　2.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　 附件：市農林科學研究院2018年部門預算公開報表.xls

                  217001-市農林科學研究院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 217001-市農林科學院2018年部門預算項目績效目標.xls