一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責

　　圍繞我市地方經濟發展，承擔農業、林業、水利等方面科學技術研究及技術推廣。

　　（二）2017年重點工作

　　1.加強科技創新能力建設，做好科技成果轉化和科技服務工作，為全市“三農”發展提供強有力的科技支撐和智力支持。2017年實施項目86項，其中新上科研項目14項；實施院立項目3項；科研項目驗收13項；申報成果獎勵7項。全年新品種、新技術累計推廣4萬畝以上，培訓農村實用人才6300人次。

　　2.啟動中國熱帶農業科學院四川攀枝花試驗基地項目建設。

　　3.進一步加強科研條件平臺建設，做好科研試驗示范基地升級改造工作。

　　4.全力推進金沙江南亞熱帶植物園建設。

　　5.全面實施“科技精準扶貧”行動，為貧困地區產業發展提供堅強的科技支撐。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市農林科學研究院由原市農業科學研究所、市林業科學研究所、市農機與節水技術推廣站、市良種場整合而成，是一個集蔬菜、熱帶亞熱帶果樹、作物、煙草、畜牧、水產、生物能源植物、生態恢復與保護、農業機械、農業節水技術研究及成果示范推廣為一體的綜合性社會公益型科研事業單位。院下設：辦公室、黨委辦公室、財務科、科研管理科、蔬菜研究所、果樹研究所、林業科學研究所、畜牧獸醫研究所、作物煙草研究所、水利與農機研究所、農業信息與經濟研究所、生物技術研究所、成果轉化示范中心十三個內設機構。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理，攀枝花市農林科學研究院是公益性全額撥款單位，無預算外收入，支出包括：機構運行支出1494萬元，其他基礎研究支出150萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出175萬元，住房公積金126萬元，攀枝花市農林科學研究院2017年收支總預算1945萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市農林科學研究院2017年收入預算1945萬元，其中：一般公共預算撥款收入1945萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市農林科學研究院2017年支出預算1945萬元，其中：基本支出1494萬元，占76%；項目支出150萬元，占24%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院2017年財政撥款收支總預算1945萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1945萬元、支出包括：機構運行支出1494萬元，其他基礎研究支出150萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出175萬元，住房公積金126萬元，攀枝花市農林科學研究院2017年收支總預算1945萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市農林科學研究院2017年一般公共預算當年撥款1945萬元，比2016年預算數減少95萬元，主要是退休人員納入社保。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1945萬元，占100%；外交支出無。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.機構運行2017年預算數為1494萬元，主要用于：工資福利支出1135萬元，商品和服務支出246萬元，對個人和家庭的補助支出112萬元。

　　2. 其他基礎研究支出150萬元，主要用于項目支出 。

　　3. 機關事業單位基本養老保險繳費支出175萬元，主要用于繳納職工養老保險。

　　4、住房公積金126萬元，主要用于繳納職工公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院2017年一般公共預算基本支出1795萬元，其中：

　　人員經費1135萬元，主要包括：基本工資434萬元、津貼補貼63萬元、社會保險繳費82萬元，編內聘用8萬元、編內聘用五金2.4萬元。公用經費246萬元，主要包括：辦公費23.2萬元、水費4.6萬元、電費11.6萬元、郵電費5.4萬元、差旅費92.8萬元、公務接待費4.7萬元、工會經費10.87萬元、在職福利費13.05萬元、公務車運行維護費56.40萬元、黨建經費9.06萬元、編內聘用人員公用經費0.08萬元、離退休福利費5.23萬元、離退休公用經費7.22萬元、其他商品和服務支出2萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院2017年“三公”經費財政撥款預算數61.10萬元，其中：因公出國（境）經費無，公務接待費4.7萬元，公務用車購置及運行維護費56.40萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無

　　（二）公務接待費較2016年預算下降10%

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算持平。主要原因是：單位現有公務用車14輛，其中：轎車４輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車8輛，貨車1輛。

　　2017年無安排公務用車購置費。

　　2017年安排公務用車運行維護費56.40萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障科研工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市農林科學研究院2017年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　無

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市農林科學研究院預算信息公開表.xls