一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責(zé)

　　圍繞我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面科學(xué)技術(shù)研究及技術(shù)推廣。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作

　　1.加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，做好科技成果轉(zhuǎn)化和科技服務(wù)工作，為全市“三農(nóng)”發(fā)展提供強(qiáng)有力的科技支撐和智力支持。2017年實(shí)施項(xiàng)目86項(xiàng)，其中新上科研項(xiàng)目14項(xiàng)；實(shí)施院立項(xiàng)目3項(xiàng)；科研項(xiàng)目驗(yàn)收13項(xiàng)；申報(bào)成果獎(jiǎng)勵(lì)7項(xiàng)。全年新品種、新技術(shù)累計(jì)推廣4萬畝以上，培訓(xùn)農(nóng)村實(shí)用人才6300人次。

　　2.啟動(dòng)中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院四川攀枝花試驗(yàn)基地項(xiàng)目建設(shè)。

　　3.進(jìn)一步加強(qiáng)科研條件平臺(tái)建設(shè)，做好科研試驗(yàn)示范基地升級(jí)改造工作。

　　4.全力推進(jìn)金沙江南亞熱帶植物園建設(shè)。

　　5.全面實(shí)施“科技精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng)，為貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的科技支撐。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院由原市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、市林業(yè)科學(xué)研究所、市農(nóng)機(jī)與節(jié)水技術(shù)推廣站、市良種場(chǎng)整合而成，是一個(gè)集蔬菜、熱帶亞熱帶果樹、作物、煙草、畜牧、水產(chǎn)、生物能源植物、生態(tài)恢復(fù)與保護(hù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)節(jié)水技術(shù)研究及成果示范推廣為一體的綜合性社會(huì)公益型科研事業(yè)單位。院下設(shè)：辦公室、黨委辦公室、財(cái)務(wù)科、科研管理科、蔬菜研究所、果樹研究所、林業(yè)科學(xué)研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、作物煙草研究所、水利與農(nóng)機(jī)研究所、農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所、生物技術(shù)研究所、成果轉(zhuǎn)化示范中心十三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院是公益性全額撥款單位，無預(yù)算外收入，支出包括：機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1494萬元，其他基礎(chǔ)研究支出150萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175萬元，住房公積金126萬元，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年收支總預(yù)算1945萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年收入預(yù)算1945萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1945萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年支出預(yù)算1945萬元，其中：基本支出1494萬元，占76%；項(xiàng)目支出150萬元，占24%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1945萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1945萬元、支出包括：機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1494萬元，其他基礎(chǔ)研究支出150萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175萬元，住房公積金126萬元，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年收支總預(yù)算1945萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1945萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少95萬元，主要是退休人員納入社保。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1945萬元，占100%；外交支出無。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行2017年預(yù)算數(shù)為1494萬元，主要用于：工資福利支出1135萬元，商品和服務(wù)支出246萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出112萬元。

　　2. 其他基礎(chǔ)研究支出150萬元，主要用于項(xiàng)目支出 。

　　3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　4、住房公積金126萬元，主要用于繳納職工公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年一般公共預(yù)算基本支出1795萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1135萬元，主要包括：基本工資434萬元、津貼補(bǔ)貼63萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)82萬元，編內(nèi)聘用8萬元、編內(nèi)聘用五金2.4萬元。公用經(jīng)費(fèi)246萬元，主要包括：辦公費(fèi)23.2萬元、水費(fèi)4.6萬元、電費(fèi)11.6萬元、郵電費(fèi)5.4萬元、差旅費(fèi)92.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.87萬元、在職福利費(fèi)13.05萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.40萬元、黨建經(jīng)費(fèi)9.06萬元、編內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.08萬元、離退休福利費(fèi)5.23萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)7.22萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)61.10萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無，公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.40萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降10%

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。主要原因是：?jiǎn)挝滑F(xiàn)有公務(wù)用車14輛，其中：轎車４輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車8輛，貨車1輛。

　　2017年無安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.40萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障科研工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2017年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　無

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院預(yù)算信息公開表.xls