攀枝花市農林科學研究院2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作............................................1

　　（一）市農林科學院職能簡介............................................1

　　（二）市農林科學院2022年重點工作............................................1

　　二、機構設置情況............................................3

　　三、收支預算情況說明............................................4

　　（一）收入預算情況............................................4

　　（二）支出預算情況............................................4

　　四、財政撥款收支預算情況說明............................................4

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明............................................4

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況............................................4

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況............................................5

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............................................5

　　六、一般公共預算基本支出情況說明............................................5

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明............................................6

　　八、政府性基金預算支出情況說明 ............................................7

　　九、國有資本經營預算情況說明............................................7

　　十、其他重要事項的情況說明 ............................................7

　　（一）機關運行經費............................................7

　　（二）政府采購情況............................................7

　　（三）國有資產占有使用情況............................................7

　　（四）績效目標設置情況............................................7

　　十一、名詞解釋............................................7

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市農林科學院職能簡介。

　　圍繞我市地方經濟發展，承擔農業、林業、水利等方面科學技術研究及技術推廣。

　　（二）市農林科學院2022年重點工作。

　　1、切實抓好黨建和黨風廉政建設。全面落實黨要管黨從嚴治黨要求，始終保持堅定政治定力，切實抓好黨建工作，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

　　2、抓實抓細森林草原防滅火和疫情防控常態化工作。一是深入貫徹落實中央、省、市疫情防控最新部署要求，始終緊繃疫情常態化防控這根弦，認真履職盡責，嚴格執行報備制度，管好自己的人，守好自己的門。二是認真貫徹落實中央、省、市關于森林草原防滅火和安全生產的相關要求，切實開展單位屬地范圍科研基地的日常巡查巡邏、宣傳教育、排查整改等工作，確保單位屬地管理范圍的防火、防汛等安全。

　　3、持續開展關鍵核心技術科技攻關。緊緊圍繞全市中心工作、全市現代農業“7+3”產業體系發展和“一控兩減三基本”的要求，著力開展蔬菜、果樹、食（藥）用菌、園林花卉、牛羊等農業基礎性前瞻性科技攻關，不斷攻克全市農業主導產業發展存在的關鍵瓶頸技術難題，獲得一批關鍵共性技術，形成一批技術規程，推動現代農業產業健康發展。

　　4、持續推進種源“卡脖子”技術科技攻關。持續調整優化攀枝花市現代特色農業產業技術體系創新團隊建設方案，以種質資源創新和新品種培育為目標，著力解決蔬菜、果樹、食（藥）用菌、園林花卉、牛羊等育種生產發展中的關鍵技術問題，研發具有自主知識產權的優良品種。同時，做好已收集230余份芒果種質資源的保護工作，助力晚熟芒果良種繁育中心建設。

　　5、深入推進農業科技成果轉化服務。繼續推廣成果轉化的“福田模式”，建立一批特色農業主導產業科技成果轉化示范基地，持續選派科技人員深入生產一線開展新品種、新技術、新物資等技術指導、培訓和推廣工作。同時，充分利用四川鄉村振興科技在線、天府科技云等服務平臺開展線上服務，助推鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接。

　　6、持續完善科研條件平臺。一是進一步完善單位“一學科一平臺”建設，不斷探索農業多業態發展途徑。二是持續用力，積極主動爭取支持，進一步完善金沙江干熱河谷區農業科學觀測實驗站、芒果種質資源四川創新基地等國家級、省級科技創新平臺建設，力爭創建省級重點實驗、四川省林業科研長期基地取得突破。

　　7、深入推進雙創試點工作。一是加大高層次人才引進與培養力度，深入實施農業科技創新人才培養計劃。二是以主導產業創新團隊建設為依托，以科研項目為平臺，努力培養造就一批在全國全省有一定知名度的科技領軍人才和青年科技創新人才。三是用好用活相關政策，修訂完善相關制度，積極推動大眾創業、萬眾創新。

　　二、機構設置情況

　　市農林科學院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市農林科學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2715.67萬元；支出包括：社會保障和就業支出404.43萬元、農林水支出2098.91萬元、住房保障支出212.33萬元。市農林科學院2022年收支總預算2715.67萬元。比2021年預算數增加154.55萬元，主要是人員經費和公用經費增加。

　　（一）收入預算情況。

　　市農林科學院2022年收入預算2715.67萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2715.67萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況。

　　市農林科學院2022年支出預算2715.67萬元，其中：基本支出2715.67萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市農林科學院2022年財政撥款收支總預算2715.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2715.67萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出404.43萬元、農林水支出2098.91萬元、住房保障支出212.33萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　市農林科學院2022年一般公共預算當年撥款2715.67萬元，比2021年預算數增加154.55萬元，主要是人員經費增加388.39萬元，公用經費增加13.17萬元，項目經費減少247萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業支出404.43萬元，占14%，農林水支出2098.91萬元，占78%，住房保障支出212.33萬元，占8% 。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為217.39萬元，主要用于：公務員醫療補助繳費、福利費、公用經費、離休費、退休費、醫療費補助等。

　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為175.10萬元，主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費。

　　3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為11.94萬元，主要用于:遺屬生活補助。

　　4、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2022年預算數為2098.91萬元，主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費7、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、黨建經費。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為212.33萬元，主要用于:繳納職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市農林科學院2022年一般公共預算基本支出2715.67萬元，其中：

　　人員經費2413.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經費302.06萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、商品服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市農林科學院2022年“三公”經費財政撥款預算數38.65萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行維護費35.15萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2021年預算持平。

　　2022年無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2021年預算下降10%。主要原因是壓減三公經費開支。

　　2022年公務接待費計劃用于執行公務、科技交流考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

　　單位現有公務用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費35.15萬元，用于10輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車船稅等方面支出，主要保障單位公務活動用車、科研下鄉、扶貧攻堅等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明  

　　市農林科學院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算情況說明

　　市農林院2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明    

　　（一）機關運行經費  

　　市農林科學院為公益一類事業單位，無機關運行費。

　　（二）政府采購情況。

　　市農林院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，市農林科學院共有車輛10輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年市農林科學院無部門通用項目和專用項目，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標表

　　表7.部門整體支出績效目標表

        攀枝花市農林科學研究院2022年部門預算編制說明.doc

        攀枝花市農林科學研究院部門預算公開報表.xlsx